采購(gòu)內(nèi)控管理

1、項(xiàng)目工程采購(gòu)內(nèi)控管理現(xiàn)況一、制定材料采購(gòu)計(jì)劃1、項(xiàng)目部及成本預(yù)算部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算，合同價(jià)款結(jié)合工程實(shí)際需要進(jìn)場(chǎng)一周后、兩周內(nèi)編制該項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃。2、項(xiàng)目部按照總采購(gòu)計(jì)劃結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計(jì)劃”以及10天一個(gè)周“詢計(jì)劃”。3、零星采購(gòu)計(jì)劃要總體控制，月度不超5次，特殊情況除外。4、項(xiàng)目部要提前10天送交采購(gòu)計(jì)劃表到采購(gòu)部。二、執(zhí)行材料采購(gòu)1、采購(gòu)部接到采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購(gòu)數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮庫(kù)存情

2、況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。如采購(gòu)計(jì)劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目，應(yīng)以書(shū)面形式反饋?lái)?xiàng)目部，以便及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。2、采購(gòu)人員將可執(zhí)行的采購(gòu)計(jì)劃報(bào)分管總經(jīng)理審核后，確定供應(yīng)商，擬定采購(gòu)合同，合同中應(yīng)明確施工項(xiàng)目名稱對(duì)應(yīng)的供貨商、廠家、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時(shí)間，同時(shí)積極聯(lián)系第二供應(yīng)商，確保及時(shí)到貨。3、采購(gòu)金額達(dá)1千元以上，需對(duì)公轉(zhuǎn)帳（及時(shí)提供發(fā)票及清單沖帳）或簽訂采購(gòu)合同（特殊情況

3、除外），經(jīng)合同會(huì)簽蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。4、采購(gòu)部簽訂合同后，編制資金申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)審批；財(cái)務(wù)部按照資金申請(qǐng)計(jì)劃提供資金，采購(gòu)部進(jìn)行材料采購(gòu)（現(xiàn)2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料目前不需使用的采購(gòu)人員積極要進(jìn)行物資調(diào)配或是退換貨處理。3、施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，由庫(kù)管填寫(xiě)《出庫(kù)單》項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可出庫(kù)。4、施工現(xiàn)場(chǎng)造成的廢舊材料，由項(xiàng)目部統(tǒng)一落實(shí)安排入庫(kù)保管。5、庫(kù)管及時(shí)向項(xiàng)目部匯報(bào)廢