2019年rohs管制內(nèi)部審核檢查表

1、2019年RoHS管制內(nèi)部審核檢查表被稽核部門：總經(jīng)理室被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序:《管理手冊(cè)》《禁止使用有毒物質(zhì)管理作業(yè)程序》)序號(hào)文件條款審核內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）實(shí)際作業(yè)簡述(實(shí)際作業(yè)VS標(biāo)準(zhǔn)條款或公司文件公司文件VS標(biāo)準(zhǔn)條款)評(píng)審結(jié)果:YN不符合報(bào)告編號(hào)11.環(huán)境管理體系總要求最高管理者是否有建立RoHS方面環(huán)境管理方針，是否向全廠人員傳達(dá)？21.環(huán)境管理體系總要求最高管理者是否任命環(huán)境質(zhì)量管理者代表

2、，并明確其職責(zé)與權(quán)限？31.環(huán)境管理體系總要求有無建立環(huán)保管理體系及文件，文件是否有評(píng)審其有效性？41.環(huán)境管理體系總要求有無建立環(huán)保推行委員會(huì)，有無組織架構(gòu)圖？52.職責(zé)與權(quán)限在推行環(huán)境ROSH管制時(shí)，有無明確規(guī)定各部門的職責(zé)？61.環(huán)境管理體系總要求對(duì)本公司的RoHS有害物質(zhì)管制，有無制定全廢及消減計(jì)劃？71.環(huán)境管理體系總要求最高管理者對(duì)RoHS有害物質(zhì)管制內(nèi)部稽核的結(jié)果，有無作有效性確認(rèn)？81.環(huán)境管理體系總要求公司最近有無發(fā)生

3、重大環(huán)保事項(xiàng)，若有，如何裁決，查看相關(guān)記錄？66.12環(huán)保法律法規(guī)收集及信息傳遞對(duì)于外來文件，有無外來文件清單？外來文件有無定時(shí)更新？76.16記錄保存有無規(guī)定環(huán)境記錄保存期限，有無環(huán)境相關(guān)記錄一覽表？86.16記錄保存文件記錄的保存要求是否符合客戶要求，記錄是否清晰、易于識(shí)別，有無亂涂、亂劃現(xiàn)象？96.16記錄保存RoHS內(nèi)部審核資料及管理評(píng)審資料有無保存抽查2014年RoHS內(nèi)審資料查看記錄是否完整102019年RoHS管制內(nèi)審檢查