三體系內部審核檢查表

1、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內部審核檢查表質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內部審核檢查表受審核受審核部門部門綜合部綜合部審核條審核條款文件文件Q:5.3；6.1；6.2；6.3；7.1.2；7.1.6；7.2；7.3；7.4；7.5；8.4.1；8.4.2；8.4.3；9.1.3；9.2，10.2；10.3E:5.3；6.1.1；6.1.2；6.1.3；6.1.4；6.2；6.3；7.2；7.3；7.4；8.1；8.2；9.1.2；

2、9.2；10.2S:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.2；；4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.2；4.5.4；4.5.5審核日期審核日期2016.12.1條款條款審核內容審核內容審核結果審核結果描述描述判定判定備注備注QE:5.3公司的作用、職責和權限S:4.4.1最高管理者是否規(guī)定了公司內相關的職責、權限得到規(guī)定和溝通。最高管理者是否對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負責，并規(guī)定職責和權限以便：a)確保質量

3、、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標準的要求；b)確保過程相互作用并產生期望的結果；c)向最高管理者報告質量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進的需求；d)確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識最高管理者已經規(guī)定了公司內相關的職責和權限，并得到了規(guī)定和溝通。最高管理者已經對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負責，并規(guī)定職責和權限以便：a)確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標準的要求；b)確保過程相互作用并產生期望的結

4、果；c)向最高管理者報告質量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進的需求；d)確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識符合QE6.1應對風策劃質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，公司是否考慮4.1和4.2的要求，環(huán)境因素和危險源以及合規(guī)性義務，確定需是否對的風險和機遇，以便：策劃質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，公司已經考慮4.1和4.2的要求，環(huán)境因素和危險源以及合規(guī)性義務，確定需應對的風險和機遇，以便：符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安

5、全管理體系內部審核檢查表質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內部審核檢查表受審核受審核部門部門綜合部綜合部審核條審核條款文件文件Q:5.3；6.1；6.2；6.3；7.1.2；7.1.6；7.2；7.3；7.4；7.5；8.4.1；8.4.2；8.4.3；9.1.3；9.2，10.2；10.3E:5.3；6.1.1；6.1.2；6.1.3；6.1.4；6.2；6.3；7.2；7.3；7.4；8.1；8.2；9.1.2；9.2；10.2S:4

6、.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.2；；4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.2；4.5.4；4.5.5審核日期審核日期2016.12.1條款條款審核內容審核內容審核結果審核結果描述描述判定判定備注備注務的符合性和顧客滿意的潛在影響相適是否。注：可選的風險是否對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險接受等。采取的任何風險和機遇的應對措施都與其對產品、服務的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應。注：可選的風險應對措施包括風險規(guī)避、風險

7、降低、風險接受等。E:6.1.2環(huán)境因素在確定范圍的環(huán)境管理體系中公司是否確定其活動、產品和服務中，它可以控制和影響的環(huán)境因素是否從生命周期的角度來考慮其相關的環(huán)境影響。在確定環(huán)境因素時公司是否考慮：a)環(huán)境的變化包括已計劃的，或新的開發(fā)和新的或修改的活動、產品和服務；b)異常條件和合理可預見的緊急情況。公司是否確定對環(huán)境有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素即重要環(huán)境因素并確定準則。適當時，公司是否在公司的不同層次和功能溝通重要環(huán)境因在確定范圍的環(huán)