內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表(已填)

1、內(nèi)部質(zhì)量審核核查表審核員日期審核組長(zhǎng)日期格式版次1.00QR080204審核主題總要求總則管理承諾以顧客為中心質(zhì)量方針審核部門人員最高管理者葉奇審核結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)要求審核要點(diǎn)審核方法無(wú)此項(xiàng)不符合符合審核記錄4.1總要求☆本廠建立質(zhì)量體系識(shí)別了哪些過(guò)程？是否在本廠中得到應(yīng)用？☆識(shí)別出的過(guò)程之間的順序和相互作用如何？☆是否對(duì)識(shí)別出的過(guò)程制定了運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則？☆是否獲得了必要的資源和信息？☆是否對(duì)過(guò)程實(shí)施了監(jiān)視、測(cè)量和分析？☆是否實(shí)施了必要的措施

2、，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)？☆是否識(shí)別了本廠的外包過(guò)程？是否對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行了控制？☆通過(guò)與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道建立質(zhì)量管理體系的總要求，做了哪些工作？√建立質(zhì)量體系初期識(shí)別本公司的所有過(guò)程：主要是管理智能、資源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測(cè)量四大過(guò)程對(duì)識(shí)別出來(lái)的過(guò)程進(jìn)行了策劃，策劃結(jié)果形成了文件4.2.1總則☆本廠建立的質(zhì)量管理體系文件包括哪些標(biāo)準(zhǔn)要求的文件是否都得到了滿足☆查核文件清單及要求出示具體的文

3、件，以了解本廠已制定了哪些文件?！藤|(zhì)量管理體系文件有：質(zhì)量方針、目標(biāo)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄5.1管理承諾☆最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供那些證據(jù)？☆最高管理者如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？☆最高管理者采取了那些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律要求的重要性傳達(dá)給組織的成員？☆組織的成員如何認(rèn)識(shí)這種重要性？☆通過(guò)與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要

4、求的重要性。在質(zhì)量管理體系中是如何體現(xiàn)的？如對(duì)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審、顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進(jìn)等方面的要求?！炭偨?jīng)理提供以下承諾：傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性，制定方針、目標(biāo)、進(jìn)行掛歷評(píng)審、確保資源獲得內(nèi)部質(zhì)量審核核查表審核員日期審核組長(zhǎng)日期格式版次1.00QR080204審核主題管理評(píng)審資源的提供審核部門人員最高管理者葉奇審核結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)要求審核要點(diǎn)審核方法無(wú)此項(xiàng)不符合符合審核記錄5.5.1職責(zé)和權(quán)限☆對(duì)應(yīng)組

5、織質(zhì)量管理體系各過(guò)程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？☆部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？☆各部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？☆查閱組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的有關(guān)文件，并到有關(guān)部分、崗位進(jìn)行詢問(wèn)、了解，予以證實(shí)?！虒?duì)應(yīng)組織機(jī)構(gòu)圖，已規(guī)定各部門的職責(zé)各部門職責(zé)已形成文件，文件號(hào)：QP0501各部門主管明確自身職責(zé)5.5.2管理者代表☆管理者代表對(duì)自己權(quán)責(zé)是否明確，有無(wú)任命證