質(zhì)量審核檢查表中文版 (2)

1、Page1of7供應(yīng)商質(zhì)量過程&體系審核5.0版Releasever:5.0供應(yīng)商審核員李燕公司名稱錦堅(jiān)模具制品（上海）有限公司主任審核員JinJianmouldproducts(Shanghai)Co.Ltd.審核員郵箱地址Yan.Li@地址中國(guó)上海松江區(qū)玉秀路136號(hào)4幢助理審核員余學(xué)洋城市國(guó)家上海，中國(guó)審核日期2017511聯(lián)絡(luò)人張燕AA事業(yè)部:電子郵箱：zhangyan81hao@電話:13761912831員工人數(shù)50人Aud

2、itedcategy:初次審核年?duì)I業(yè)額（這家廠）1500萬質(zhì)量體系證書IS090012015證書有效期20191219認(rèn)證機(jī)構(gòu)ICAS亞薩合萊業(yè)務(wù)百分比（按事業(yè)部品牌分解）20%審核原因：質(zhì)量關(guān)注新供應(yīng)商其他審核類型：初次審核跟蹤審核定期跟蹤審核零件和流程納入審核的主要生產(chǎn)流程注塑主要外發(fā)流程：零件名稱：LENSLEDMAIN圖號(hào)IML106000零件號(hào)：IML106000圖紙日期2015.12.24圖紙版本1審核總結(jié)：分?jǐn)?shù)70%等級(jí)較

3、差高分點(diǎn)和低分點(diǎn)高分點(diǎn)：客訴反應(yīng)時(shí)效、生產(chǎn)線放置檢查基準(zhǔn)，作業(yè)基準(zhǔn)低分點(diǎn)：KPI強(qiáng)項(xiàng)弱項(xiàng)強(qiáng)項(xiàng)：客訴反應(yīng)時(shí)效、生產(chǎn)線放置檢查基準(zhǔn)，作業(yè)基準(zhǔn)弱項(xiàng)：KPI通過審核沒有通過審核有條件通過跟蹤審核日期評(píng)估打分關(guān)于流程執(zhí)行程度的問題打分關(guān)于是否問題不合格要素沒有也沒有計(jì)劃去執(zhí)行否較差要素沒有但是有書面的執(zhí)行計(jì)劃有要素程但是沒有執(zhí)行否，但是正在改善合格有要素但是執(zhí)行不到位有要素但是需完善是，還需要完善優(yōu)良有要素且得到貫徹執(zhí)行要素執(zhí)行很好是總分:綠色9

4、0100%黃色7189%紫色5070%紅色049%得分評(píng)級(jí)57%較差質(zhì)量體系文件70%較差質(zhì)量體系管理層執(zhí)行65%較差技術(shù)文件69%較差質(zhì)量體系生產(chǎn)執(zhí)行70%較差最后得分日期2017511供應(yīng)商代表簽名張燕姓名（正楷）張燕亞薩合萊代表簽名李燕姓名（正楷）李燕QualityConcernNewSupplierOther:InitialFollowUpRegularreoccuringauditPage3of7C.C.技術(shù)文件關(guān)于技術(shù)文件的

5、問題證據(jù)需要的文件要問的問題，要查的地方高風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)良合格較差不合格不適用審核觀察不符合項(xiàng)說明15生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的是否是最新版本的技術(shù)文件？圖紙管理程序技術(shù)規(guī)格文件客戶的其他要求圖紙的版本對(duì)不對(duì)？ASSAABLOY圖紙版本對(duì)不對(duì)？除了圖紙有沒有其他技術(shù)規(guī)格文件？比如說測(cè)試要求，外觀要求，是否和圖號(hào)，版本號(hào)相關(guān)聯(lián)x16客戶技術(shù)文件評(píng)審流程？客戶技術(shù)變更的流程？合同評(píng)審流程，技術(shù)要求評(píng)審流程當(dāng)收到客戶的技術(shù)文件時(shí)該怎么處理？當(dāng)客戶提出產(chǎn)品變更的時(shí)

6、候該怎么處理？如何把老版本的文件清除？可以使用統(tǒng)計(jì)表或軟件。查文件控制（工程變更通知，等等）x設(shè)計(jì)變更清單、4M變更清單需要增加17工廠改材料，改外發(fā)，改工藝的流程？所有影響裝配，外形，功能的更改，必須要客戶批準(zhǔn)。是怎樣的流程？供應(yīng)商改材料，改外發(fā)，改工藝，是否有通知客戶批準(zhǔn)？X4M變更清單需要增加18如果供應(yīng)商有設(shè)計(jì)能力，是否有設(shè)計(jì)FMEA(失效模式及影響分析）？設(shè)計(jì)FMEA設(shè)計(jì)變更，會(huì)議記錄確認(rèn)設(shè)計(jì)FMEA上有初始設(shè)計(jì)要求。所有風(fēng)險(xiǎn)