三體系審核檢查表供參考

1、注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“結(jié)果評價”欄：A－符合B－體系性不符合C－實施性不符合D－效果性不符合E－觀察項(有不符合時要在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn))有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表編號：受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁共頁審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO1401，GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)審核員：條款檢查內(nèi)容檢查方法管理體系ISO9001ISO14001G

2、B18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價◆組織是否有文件化的管理體系？相關(guān)文件是否齊全？文件是書面形式還是電子形式？◆與管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？◆與受審核部門相關(guān)的文件有多少？◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時報告等是否保存完好？◆電子形式文件的使用是否有效？√√√√◆管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素（或過程）并符合其要求？要素（或過程）之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿足I

3、SO9001，ISO1401，GB28001的要求？◆管理體系要素（過程）間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？√√4.2.1總則4.2.1總則4.4.4文件4.4.4文件◆查詢相關(guān)文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？◆文件是否便于查閱？√√◆管理手冊的覆蓋面是否完整？如對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁，剪裁細(xì)節(jié)說明的是否合理？◆管理手冊是否包括管理體系的范圍？◆管理手冊是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性？◆管理手冊是否引用或包括程序文件？◆管理

4、手冊是否包括管理體系過程（或要素）之間的相互作用的表述?！羰謨院统绦蚴欠裣嗷f(xié)調(diào)，是否有可操作性？√√√√√4.2.2綜合管理手冊4.2.2質(zhì)量手冊◆管理手冊的控制情況◆手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求？√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“結(jié)果評價”欄：A－符合B－體系性不符合C－實施性不符合D－效果性不符合E－觀察項(有不符合時要在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn))有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理

5、體系審核檢查表編號：受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁共頁審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO1401，GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)審核員：條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查◆文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評審情況◆所有文件是否字跡清楚？◆所有文件標(biāo)識是否明確？◆文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？◆所有文件是否均注明制定或修訂日期？◆文件修改后是