iatf16949內部體系審核檢查表范例

1、內部體系審核檢查表過程名稱：COP1顧客要求評審過程審核日期：3月16日風險識別過程的所有者：銷售部長被審核人員：①客戶要求識別不及時②客戶要求未能完全識別6個過程特性:是否4個支持過程的問題是否是否已確定過程的所有者？√使用什么？（材料、設備）√是否已對過程加以定義？√由誰進行？（技能、培訓）√過程是否已形成文件？√使用什么關鍵指標？（測量、評估）√是否已對過程的接口加以定義？√如何進行？（方法、技術）√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？

2、√COPCOP的支持過程管理過程輸入輸出過程績效指標使用的質量管理體系文件IATF16949IATF16949：20162016條款審核記錄C1顧客要求評審顧客要求；法律法規(guī)要求；體系要求確認的訂單、簽訂的合同、已接受的報價訂單評審及時率100%JHQPA005顧客要求評審控制程序8.2.18.2.28.2.38.2.41、抽查2017年3月14日訂單SED000328，有做訂單評審，各部門均有簽字。2、經查，此訂單有通過郵件回復顧客交

3、付時間和交付計劃。S1人力資源管理培訓需求，崗位職責培訓資料、培訓記錄培訓計劃完成率≥90%培訓有效性≥90%JHQPA004人力資源及培訓管理程序7.1.27.21、查看銷售員對訂單評審的組織和開展均有相關技能，有經過對應培訓。S4文件記錄管理需要受控的記錄受控的文件記錄現場文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JHQPA101文件化信息控制程序7.51、查SED000328訂單的記錄，有妥善保存于銷售部文件夾《客戶訂單》中，均

4、有簽字受控S5采購和供應商管理對供應商的要求產品技術要求合格供應商名錄法律法規(guī)要求合格的供應商符合交期的材料符合成本要求的材料供應商交付準時率≥95%供應商交付產品合格率≥95%供方業(yè)績評價合格率≥90%JHQPA008采購控制程序8.4.1.18.4.1.28.4.1.38.4.2.48.4.31、查訂單SED000328顧客對材料和交期的要求，在訂單評審中有得到體現。過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√COPCOP的支持過程管理過程輸入

5、輸出過程績效指標使用的質量管理體系文件IATF16949IATF16949：20162016條款審核記錄C2設計過程顧客要求，技術協議，質量協議圖紙、工作指導書項目按時完成率100%PPAP一次批準通過率90%JHQPA10X產品先期策劃控制程序JHQPA10X生產和服務過程管理程序8.38.41、經查SED000328訂單的圖紙，有做特殊特性清單、過程流程圖，圖紙標注的技術要求中有包括顧客特殊要求。S1人力資源管理培訓需求，崗位職責培

6、訓資料、培訓記錄培訓計劃完成率≥90%培訓有效性≥90%JHQPA004人力資源及培訓管理程序7.1.27.21、經查技術員有經過相關培訓，并保存有培訓記錄。2、技術員均有上崗證明。S2基礎設施設施清單；維護保養(yǎng)說明；設備使用說明良好的工作環(huán)境；基礎設施維護記錄基礎設施維護計劃完成率100%6S活動定期檢查實施率≥80%安全保護設施完好率100%JHQPA010產品先期策劃控制程序7.1.37.1.3.17.1.47.1.4.11、查過

7、程設計中有考慮到場地、工廠布局、照明等基礎設施條件。S3設備工裝管理設備清單、保養(yǎng)計劃設備工裝管理臺賬設備工裝完好率≥90%設備工裝維護計劃完成率≥90%JHMSA0PM01設備管理規(guī)范JHMSA0PM02工裝管理規(guī)范JHMSA0PM03車間工具管理辦法8.5.1.58.5.1.61、查過程設計中有對設備和工裝進行規(guī)定，并有清單和審核。S4文件記錄管理需要受控的記錄受控的文件記錄現場文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JHQPA

8、101文件化信息控制程序7.51、查看過程設計的相關文件，均有得到審核和受控。S5采購和供應商管理對供應商的要求產品技術要求合格供應商名錄法律法規(guī)要求合格的供應商符合交期的材料符合成本要求的材料供應商交付準時率≥95%供應商交付產品合格率≥95%供方業(yè)績評價合格率≥90%JHQPA008采購控制程序8.4.1.18.4.1.28.4.1.38.4.2.48.4.31、查訂單SED000328對供應商的要求，在設計過程中使用初始材料清單和