iatf16949內(nèi)審檢查表--原創(chuàng)

1、1IATF16949IATF16949內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表?xiàng)l款號(hào)審核內(nèi)容被審核部門審核發(fā)現(xiàn)有無(wú)不符合4.1Understingoftheganizationitscontext理解組織及其環(huán)境組織是否已確定了與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素總經(jīng)理已確定了與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素符合4.1Understingoftheganizationitsco

2、ntext理解組織及其環(huán)境環(huán)境變化的信息是否系統(tǒng)化地提交給管理評(píng)審是否在定義范圍和確定風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇時(shí)被考慮組織是如何對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審的總經(jīng)理環(huán)境變化的信息未列入管理評(píng)審，在外審中已提出，需要整改不符合（已改進(jìn)）4.2Understingtheneedsexpectationsofinterestedparties理解相關(guān)方的需求和期望組織是否確定了下述內(nèi)容:與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方與質(zhì)量管理體系相關(guān)的相關(guān)方要

3、求.相關(guān)方及其要求變化的信息是否系統(tǒng)化地提交給管理評(píng)審是否在定義范圍和確定風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇時(shí)被考慮組織是如何對(duì)相關(guān)方及其要求進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審的總經(jīng)理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方，與質(zhì)量管理體系相關(guān)的相關(guān)方要求.，相關(guān)方及其要求變化的信息是已系統(tǒng)化地提交給管理評(píng)審不符合（已改進(jìn)）3d)確定并確保獲得這些過(guò)程所需的資源e)規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限f)應(yīng)對(duì)按照6.1要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇g評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果

4、h)改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系組織如何在必要的程度上，保持形成文件的信息以支持過(guò)程運(yùn)行，和保留確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。4.4.1.1IATF16949產(chǎn)品和過(guò)程的一致性：組織如何確保所有產(chǎn)品和過(guò)程，包括服務(wù)件及適用的法律法規(guī)要求總經(jīng)理產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)已收集并經(jīng)過(guò)檢測(cè)合格，符合標(biāo)準(zhǔn)要求的各項(xiàng)性能指標(biāo)符合4.4.1.2IATF16949是否形成用于與產(chǎn)品安全管理的文件的過(guò)程該文件是否包括了4.4.1.2a)~m)全部要求總經(jīng)理產(chǎn)品安