iatf16949過(guò)程清單及風(fēng)險(xiǎn)分析

1、IATF16949過(guò)程清單及風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)過(guò)程名稱標(biāo)準(zhǔn)條款輸入輸出過(guò)程績(jī)效指標(biāo)或要求責(zé)任部門監(jiān)測(cè)頻度監(jiān)測(cè)方法該過(guò)程主要風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)措施對(duì)應(yīng)的程序文件1C1銷售管理8.28.2.18.2.28.2.2.18.2.38.2.41、顧客新產(chǎn)品信息；2、以往經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)；3、顧客圖紙、郵件等1、報(bào)價(jià)單；2、合同評(píng)審報(bào)告；3、銷售計(jì)劃等1、銷售收入；2、報(bào)價(jià)及時(shí)率3、訂單評(píng)審5個(gè)工作日財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部每月項(xiàng)目財(cái)務(wù)部提供的報(bào)表合同訂單1、錯(cuò)誤理解顧客要求，導(dǎo)致

2、無(wú)法按時(shí)按量按要求出貨；2、交付無(wú)法滿足顧客要求或需要變更時(shí)，沒(méi)有及時(shí)與顧客溝通并獲得同意；3、顧客要求更改的相關(guān)信息沒(méi)有形成記錄或每傳遞給相關(guān)人員1、訂單評(píng)審要求業(yè)務(wù)主管簽字；2、交付無(wú)法滿足顧客要求時(shí)，需要提前與顧客溝通并獲得同意；3、更改后需通知相關(guān)人員，修改相關(guān)人員，并做好記錄《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃》《顧客需求確定及評(píng)定管理程序》2C2項(xiàng)目管理8.3；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.3.4；8.3.5；8.3.6；8

3、.3.6.11、顧客要求；2、適用的法律法規(guī)；3、產(chǎn)品接受準(zhǔn)則產(chǎn)品等?1、控制計(jì)劃；2、規(guī)范的圖紙；3、批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則等1、工裝樣件不合格次數(shù)；2、設(shè)計(jì)更改次數(shù)；3、試生產(chǎn)的PPK4、投資實(shí)際值預(yù)算值技術(shù)部項(xiàng)目技術(shù)部的項(xiàng)目書1、錯(cuò)誤理解或沒(méi)有完全理解顧客要求，導(dǎo)致樣品不合格或圖紙不符合；2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)不合理不適合正常生產(chǎn)；3、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)不能滿足顧客要求1、檢查和評(píng)審顧客要求；2、試產(chǎn)3、在產(chǎn)品先期策劃時(shí)規(guī)定好時(shí)間進(jìn)度。《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先

4、期策劃》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》《潛在失效模式及后果分析管理程序》7S2監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.2；7.1.5.31、監(jiān)視和測(cè)量裝置清單；2、計(jì)量法規(guī)；3、產(chǎn)品和過(guò)程要求等1、監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定校準(zhǔn)計(jì)劃2、監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定校準(zhǔn)記錄；3、計(jì)量臺(tái)賬1、定期校準(zhǔn)計(jì)劃完成率；2、再用測(cè)量設(shè)備受檢率；3、在用測(cè)量設(shè)備受檢合格率4、MSA計(jì)劃執(zhí)行率品管部每月統(tǒng)計(jì)表監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備能力不足，影響生產(chǎn)，設(shè)備精度不準(zhǔn)導(dǎo)致產(chǎn)品誤

5、判甚至不合格品流出。參見(jiàn)監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序《監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序》《測(cè)量系統(tǒng)分析管理程序》8S3人力資源7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2?1、員工培訓(xùn)需求；2、培訓(xùn)效果反饋；3、崗位描述；4、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等?1、培訓(xùn)計(jì)劃；2、員工培訓(xùn)檔案；3、培訓(xùn)記錄?培訓(xùn)計(jì)劃完成率綜合部每年統(tǒng)計(jì)表目前員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一定程度上，存在參差不齊的情況，加上績(jī)效考核不能有效落實(shí)會(huì)對(duì)工作完成造成一定的影響。各部門加強(qiáng)績(jī)效的有

6、效考核?！度肆Y源管理程序》9S4文件記錄管理7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2?1、標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、顧客要求；3、記錄；4、管理要求等?1、批準(zhǔn)發(fā)放的文件；2、外來(lái)文件的評(píng)審、分發(fā)、應(yīng)用?舊版文件回收率各部門每年檢查表文件收發(fā)不及時(shí)，可能影響生產(chǎn)，文件收發(fā)錯(cuò)誤，可能導(dǎo)致產(chǎn)品不符合要求，記錄保存不當(dāng)可能影響產(chǎn)品追溯或引起客戶不滿。參見(jiàn)文件和資料管理程序和質(zhì)量記錄管理程序?！段募?/p>

7、和資料管理程序》《質(zhì)量記錄管理程序》10S5采購(gòu)8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；；8.4.3；8.4.3.1?1、采購(gòu)信息2、生產(chǎn)計(jì)劃；3、法律法規(guī)要求等?1、合格供方名錄；2、符合法規(guī)、材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)；3、滿足生產(chǎn)?采購(gòu)計(jì)劃完成率；供應(yīng)商監(jiān)控結(jié)果綜合部業(yè)務(wù)每批半年內(nèi)審供方交付數(shù)量或時(shí)間達(dá)不到要求，影響廠內(nèi)生產(chǎn)和交付來(lái)料不合格影響廠內(nèi)生產(chǎn)和交付。綜合部按采購(gòu)訂單要求及時(shí)跟進(jìn)物料進(jìn)度，如確認(rèn)供