iatf16949審核準(zhǔn)備資料各部門(mén)清單

1、質(zhì)量（過(guò)程）程序文件：采購(gòu)與供方管理程序顧客投訴與退貨管理程序質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核管理程序文件和記錄管理程序糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)管理程序風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)急管理程序標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序不合格品管理程序測(cè)量系統(tǒng)分析管理程序統(tǒng)計(jì)過(guò)程能力管理程序產(chǎn)品安全性管理程序測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備管理程序三級(jí)文件/規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等：進(jìn)料檢驗(yàn)管理規(guī)范范MSA管理規(guī)范 測(cè)量?jī)x器治具日常維護(hù)保養(yǎng)出廠檢驗(yàn)管理規(guī)范檢驗(yàn)室日常操作規(guī)范首件檢驗(yàn)管理規(guī)范 通用檢測(cè)規(guī)范 原材料檢

2、驗(yàn)規(guī)范 SPC檢測(cè)及判定規(guī)范標(biāo)識(shí)管理作業(yè)規(guī)范過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范四級(jí)文件/表單記錄：來(lái)料檢驗(yàn)記錄 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 出貨檢驗(yàn)記錄 每日不良品明細(xì)登記表 試驗(yàn)通知單 不合格品處理單 外觀全檢記錄表 SPC分析計(jì)劃 X-R表 MSA計(jì)劃計(jì)數(shù)型MSA有效性分析記錄量具重復(fù)性和再現(xiàn)性報(bào)告糾正和預(yù)防措施單工藝參數(shù)的監(jiān)視 入庫(kù)檢驗(yàn)記錄 客戶投訴清單 8DKPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 交付不良PPM 標(biāo)識(shí)正確率 最終檢驗(yàn)產(chǎn)品合格率 進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率 制程首檢一次合格率 客戶投訴

3、次數(shù) 不合格品處置及時(shí)率顧客反饋意見(jiàn)處理率備注：新的原料或新零件-樣品報(bào)告（公司的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)試用報(bào)告等；供方提供的材料報(bào)告、功能性能報(bào)告、可靠性試驗(yàn)報(bào)告及第三方的檢測(cè)報(bào)告等）常規(guī)采購(gòu)的產(chǎn)品-送檢單-進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄；生產(chǎn)過(guò)程：工藝參數(shù)監(jiān)控記錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，過(guò)程質(zhì)量記錄（自檢、首檢、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫(kù)檢、現(xiàn)場(chǎng)控制圖、定期CPK分析報(bào)告等），成品檢驗(yàn)記錄（檢驗(yàn)記錄單、報(bào)告書(shū)），標(biāo)識(shí)（現(xiàn)場(chǎng)要有即可），客戶來(lái)料檢驗(yàn)記錄；退貨或顧客抱怨：

4、顧客投訴登記表-匯總-8D報(bào)告-變更通知單+文件更改通知單-相關(guān)文件修訂（CP、FMEA、工藝、檢驗(yàn)規(guī)范等）不合格控制：不合格處理單（如報(bào)廢則有報(bào)廢通知單、返工復(fù)檢記錄、不合格匯總表）-定期的不合格優(yōu)先減免計(jì)劃-糾正預(yù)防措施驗(yàn)證記錄-變更通知單+文件更改通知單-相關(guān)文件修訂；針對(duì)重大不合格項(xiàng)目-糾正預(yù)防措施驗(yàn)證記錄-變更通知單+文件更改通知單-相關(guān)文件修訂；內(nèi)部審核鹽水配置記錄 實(shí)驗(yàn)室能力范圍一覽表 計(jì)量器具臺(tái)賬 校驗(yàn)計(jì)劃/記錄 證書(shū)/

5、合格證KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 校檢計(jì)劃執(zhí)行率 計(jì)量器具送檢合格率監(jiān)測(cè)設(shè)備完好率備注：監(jiān)視和測(cè)量裝置：臺(tái)賬-校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃-校準(zhǔn)/檢定記錄（內(nèi)外部的校準(zhǔn)記錄、偏離記錄、校準(zhǔn)履歷等）-有效期標(biāo)識(shí)-試用前的校準(zhǔn)記錄-試驗(yàn)設(shè)備的日常點(diǎn)檢記錄-定期巡檢記錄；該類裝置包含產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備/儀器儀表/檢具和監(jiān)控過(guò)程參數(shù)的儀器儀表（如壓力表、溫控器、電壓表、電流表、流量計(jì)、時(shí)間繼電器、熱電偶等）等；定期的MSA分析報(bào)告；實(shí)驗(yàn)室：標(biāo)準(zhǔn)樣品一覽表-樣品標(biāo)示卡；

6、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件監(jiān)控記錄（溫濕度、清潔度等）；試驗(yàn)樣品登記-試驗(yàn)原始記錄-試驗(yàn)報(bào)告-試驗(yàn)樣品處理記錄等；技術(shù)部程序文件： 合同評(píng)審和報(bào)價(jià)管理程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序測(cè)量系統(tǒng)分析管理程序統(tǒng)計(jì)過(guò)程能力管理程序三級(jí)文件/規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等： MSA管理規(guī)范 SPC檢測(cè)及判定規(guī)范工程變更管理辦法設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理規(guī)范APQP事態(tài)升級(jí)管理程序四級(jí)文件/表單記錄：工程變更管理表 外來(lái)文件評(píng)審表 外來(lái)文件清單 委外加工申請(qǐng)單 文件評(píng)審表 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可行性報(bào)

7、告 APQP時(shí)間進(jìn)度表 初始特殊特性清單新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)申請(qǐng)立項(xiàng)報(bào)告 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目小組成員名單設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入評(píng)審表設(shè)計(jì)目標(biāo)/可靠性和質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品保證計(jì)劃 管理者支持 產(chǎn)品初始材料清單 工藝驗(yàn)證記錄表 新產(chǎn)品轉(zhuǎn)量產(chǎn)放行單報(bào)價(jià)單 產(chǎn)品安全性檢查清單 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制表SPC分析計(jì)劃 X-R表 MSA計(jì)劃 量具重復(fù)性和再現(xiàn)性報(bào)告計(jì)數(shù)型MSA有效性分析記錄 初始工藝路線圖 控制計(jì)劃 PFMEA 客戶清單產(chǎn)品清單 文件更改申請(qǐng)單 輔具制造申請(qǐng)單 合