2019年iatf16949-2016質(zhì)量管理體系按過程內(nèi)部審核檢查表【iatf16949內(nèi)審檢查表】

1、2019年IATF169492016質(zhì)量管理體系按過程內(nèi)部審核檢查表【IATF16949內(nèi)審檢查表】審核員涉及過程《內(nèi)部審核》審核日期2019.4.11被審區(qū)域接待人品質(zhì)管理部過程類型MP符合情況序號提問（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）條款號符合不符合改進(jìn)審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述1內(nèi)部審核過程是否文件化？內(nèi)部審核過程是否文件化？文件規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？9.2√過程文件化，規(guī)定符合要求2過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？5

2、.1√部門主管能清晰描述職責(zé)和權(quán)限3過程由誰進(jìn)行？人員是否充分？能力是否能夠勝任？人員意識(shí)如何：是否了解質(zhì)量方針、相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)等？是否有暢通的溝通渠道？7.1.27.27.37.4√是4過程的資源（基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行的環(huán)境）是否充足，是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？7.17.1.37.1.4√資源充足5本過程的衡量指標(biāo)是否得到測量？是否制定達(dá)到目標(biāo)的措施？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？6.27.1.5√指標(biāo)達(dá)標(biāo)6過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是否識(shí)別？6.1

3、√是7組織是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，編制了計(jì)劃并經(jīng)批準(zhǔn)？審核計(jì)劃是否考慮了區(qū)域特點(diǎn)和以往的審核結(jié)果？是否涵蓋了所有與品質(zhì)管理有關(guān)的過程、活動(dòng)和生產(chǎn)班次，并且是否按年度計(jì)劃進(jìn)行安排？9.2√已經(jīng)提供查《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，《審核檢查表》等4過程的資源（基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行的環(huán)境）是否充足，是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？7.17.1.37.1.4√資源充分5本過程的衡量指標(biāo)是否得到測量？是否制定達(dá)到目標(biāo)的措施？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？6

4、.27.1.5√指標(biāo)有測量跟蹤，并達(dá)標(biāo)6過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是否識(shí)別？6.1√是7是否按策劃的時(shí)間及人員進(jìn)行管理評審并保持記錄保持記錄？9.3√查管理評審記錄，按計(jì)劃進(jìn)行管理評審8管理評審的輸入是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？9.3√輸入滿足標(biāo)準(zhǔn)要求9管理評審的輸出是否包含與下列事項(xiàng)有關(guān)的決定和措施：改進(jìn)的機(jī)會(huì)，質(zhì)量管理體系所需的變更，資源的需求；9.3√查閱《管理評審輸出報(bào)告》包含上述內(nèi)容10當(dāng)未實(shí)現(xiàn)顧客績效目標(biāo)時(shí)，是否形成文件化的措施計(jì)劃并實(shí)施9.3

5、√20192019年IATF169492016IATF169492016質(zhì)量管理體系按過程內(nèi)部審核檢查表【質(zhì)量管理體系按過程內(nèi)部審核檢查表【IATF16949IATF16949內(nèi)審檢查表】內(nèi)審檢查表】審核員涉及過程《糾正和預(yù)防措施》審核日期2019.4.11被審區(qū)域接待人品質(zhì)管理部各相關(guān)部門過程類型MP符合情況序號提問（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）條款號符合不符合改進(jìn)審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述1持續(xù)改進(jìn)的過程是否形成文件？持續(xù)改