2019年gjb9001c-2017質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表（gjb9001c內(nèi)審檢查表）

1、第1頁(yè)共54頁(yè)20192019年GJB9001C2017JB9001C2017質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表（質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表（GJB9001CGJB9001C內(nèi)審檢查表）內(nèi)審檢查表）受審核部門(mén)審核日期2019.01.18審核員審核準(zhǔn)則GJB9001C2017、體系文件、適用法律法規(guī)符合說(shuō)明○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“”重大不符合※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)范圍1.組織QMS

2、覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？無(wú)缺失、覆蓋全面√2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？無(wú)刪減√4.1理解組織及其環(huán)境1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？組織應(yīng)該確定考慮到與所承擔(dān)任務(wù)的組織應(yīng)該確定考慮到與所承擔(dān)任務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素？響因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？最高管理者

3、應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件?？紤]到與所承擔(dān)任務(wù)的相關(guān)法律法考慮到與所承擔(dān)任務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素。規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素。本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)

4、視和評(píng)審，以確保其充分和適宜?！痰?頁(yè)共54頁(yè)地方社區(qū)團(tuán)體；非政府組織；。理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭(zhēng)取做到更高的期望值。表1外部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)符合法律法規(guī)要求顧客、最終用戶或受益人提供的技術(shù)方案或研發(fā)的產(chǎn)品符合最初提出的要求銀行有能力支付銀行的款項(xiàng)外部供應(yīng)商價(jià)格合理，結(jié)算及時(shí)，有規(guī)范的流程或手續(xù)第三方認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)滿足GJB900