04-質(zhì)量管理部-gjb9001c內(nèi)審檢查表

1、成都實時技術(shù)股份有限公司內(nèi)部審核檢查表 內(nèi)部審核檢查表 編號：JL-225-003 序號： 受審核部門： 部門負(fù)責(zé)人：

2、 審核日期： 涉及條款 審核內(nèi)容、證據(jù)及方法 審核記錄 審核發(fā)現(xiàn)5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1.部門職責(zé)是什么？2.組織所有員工是否清楚本職范圍并被有效溝通履行？4.2理解相關(guān)方的需求和期望1.是否確定了本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對這些相關(guān)方的信息及其相關(guān)要求進(jìn)行了監(jiān)視和評審？6.1應(yīng)對風(fēng)

3、險和機(jī)遇的措施1.是否進(jìn)行了風(fēng)險和機(jī)遇識別？其應(yīng)對措施？6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃1.是否已建立部門質(zhì)量目標(biāo)，并定期進(jìn)行了監(jiān)視和測量？該質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致？所建立質(zhì)量目標(biāo)是否可測量？ 7.1.4過程運行環(huán)境1.組織為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要工作環(huán)境因素？這些環(huán)境因素是否得到識別和管理？7.1.5監(jiān)視和測量資源1.監(jiān)視測量設(shè)備臺賬、校準(zhǔn)計劃、校準(zhǔn)證書？2.測量是否已按規(guī)定周期或在使用前得到校準(zhǔn)或驗證？測量設(shè)

4、備校準(zhǔn)或驗證沒有國際或國家承認(rèn)的測量基準(zhǔn)時，組織是否制定用于校準(zhǔn)或驗證的文件？測量設(shè)備校準(zhǔn)或驗證結(jié)果是否建立記錄并予保持？是否建立標(biāo)識，用于確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？3.計算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途的能力在初次使用前是否得到確認(rèn)和記錄？對需重新確認(rèn)的情況是否規(guī)定、實施并有記錄？7.5成文信息1.部門的指導(dǎo)性文件有哪些，是否充分、適宜、有效？成都實時技術(shù)股份有限公司件，并被執(zhí)行？2.對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的研發(fā)產(chǎn)品特性的測量和監(jiān)控，策劃結(jié)果是否形成文件并

5、被執(zhí)行？3.研發(fā)產(chǎn)品交付前，對產(chǎn)品特性是否進(jìn)行測量和監(jiān)控？交付顧客的產(chǎn)品是否符合下列條件：①所有規(guī)定的測量或監(jiān)控項目都已圓滿完成？②交付前產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果符合接收準(zhǔn)則？③有關(guān)證據(jù)齊備并獲認(rèn)可？4.在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，產(chǎn)品特性的接收準(zhǔn)則是否確定并被遵守？產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)是否充分、可靠并被保持？測量或監(jiān)控記錄上是否指明有權(quán)力放行產(chǎn)品的人員（如簽名）？5.根據(jù)產(chǎn)品特性測量和監(jiān)控文件的規(guī)定，測量和監(jiān)控活動沒有完成之前，需放行產(chǎn)品和