iso9001-2015內(nèi)審檢查表(過程方法)

1、審核檢查表審核檢查表審核員：被審核部門：審核日期：2016年6月15日接待人：過程特性：過程特性：是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否?是否已確定過程的所有人？X?做什么？X?是否已對過程加以定義？X?誰做？X?過程是否已文件化？X?用哪些指標(biāo)衡量？X?是否已對過程的接口加以定義？X?在哪里做？X?過程是否監(jiān)控？X?記錄是否保存？X2）與顧客相關(guān)的主要與顧客相關(guān)的主要過程和支持性程過程

2、和支持性程3）輸入輸入輸出輸出4）績效指標(biāo)績效指標(biāo)5）相關(guān)質(zhì)量）相關(guān)質(zhì)量文件文件6）ISO9001:2015相關(guān)的相關(guān)的條款7）審核記錄審核記錄8）結(jié)果）結(jié)果QRHR018第1頁共16頁C1訂單評審輸入：1)顧客交付訂單2)顧客規(guī)范要求3)法律法規(guī)要求4)庫存狀況5)生產(chǎn)能力6)供方信息。輸出：1)合同評審記錄2)生產(chǎn)計劃3)交付計劃4)采購需求合同評審率《顧客溝通控制程序》《產(chǎn)品有關(guān)要求評審控制程序》8.2經(jīng)查客戶的訂單，常規(guī)訂單公司

3、由市場部人員簽字確認(rèn)或者回復(fù)郵件告知客戶，可達(dá)成。特殊訂單按照新產(chǎn)品開發(fā)流程，評審，打樣等保留評審記錄。符合符合審核檢查表審核檢查表審核員：被審核部門：審核日期：2016年6月15日接待人：過程特性：過程特性：是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否?是否已確定過程的所有人？X?做什么？X?是否已對過程加以定義？X?誰做？X?過程是否已文件化？X?用哪些指標(biāo)衡量？X?是否已對過程的接口加以

4、定義？X?在哪里做？X?過程是否監(jiān)控？X?記錄是否保存？X2）與顧客相關(guān)的主要與顧客相關(guān)的主要過程和支持性程過程和支持性程3）輸入輸入輸出輸出4）績效指標(biāo)績效指標(biāo)5）相關(guān)質(zhì)量）相關(guān)質(zhì)量文件文件6）ISO9001:2015相關(guān)的相關(guān)的條款7）審核記錄審核記錄8）結(jié)果）結(jié)果QRHR018第3頁共16頁COP3制造過程輸入：1)生產(chǎn)作業(yè)計劃；2)產(chǎn)品特性信息；3)QC工程圖；4)作業(yè)指導(dǎo)書；5)人員設(shè)備工裝監(jiān)視裝置信息；6)質(zhì)量信息反饋。7)