iso9001-2015 各部門(mén)內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表SEC.1SEC.1被審核部門(mén)被審核部門(mén)最高管理層最高管理層審核員及所屬部門(mén)審核員及所屬部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)條款條款檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目檢查方法檢查方法審核證據(jù)審核證據(jù)判定判定是否有從目標(biāo)和戰(zhàn)略方向評(píng)估影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境問(wèn)題？□合格□不合格□建議項(xiàng)這些問(wèn)題是否從內(nèi)部和外部的方向均有考慮？考慮是否充分？□合格□不合格□建議項(xiàng)這些考慮的問(wèn)題以什么方式來(lái)體現(xiàn)和應(yīng)對(duì)？□合格□不合格□建議項(xiàng)4.1是否對(duì)公司及其環(huán)境進(jìn)行了評(píng)估以上是否有

2、文件信息證據(jù)？□合格□不合格□建議項(xiàng)是否策劃了識(shí)別利益相關(guān)方？□合格□不合格□建議項(xiàng)4.2對(duì)相關(guān)方的需求和期望了解利益相關(guān)方的要求如何體現(xiàn)？□合格□不合格□建議項(xiàng)4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍組織是否對(duì)質(zhì)量管理體系確定了范圍？是否有所描述或記錄□合格□不合格□建議項(xiàng)4.4質(zhì)量管理體系體系管理的過(guò)程有是否有被建立？□合格□不合格□建議項(xiàng)總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書(shū)面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？□合格□不合格□建議項(xiàng)是否通

3、過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文件等方式將相關(guān)方（客戶(hù)）的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層？□合格□不合格□建議項(xiàng)5.1最高管理者為其做出的管理承諾，即“建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性”，開(kāi)展了哪些活動(dòng)各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？□合格□不合格□建議項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)受審部門(mén)是否均有相應(yīng)的目標(biāo)？檢查目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？□合格□不合格□建議項(xiàng)目標(biāo)的定期評(píng)審、修訂目標(biāo)是否定期評(píng)

4、審、修訂？依據(jù)什么評(píng)審、修訂？目標(biāo)的評(píng)審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？□合格□不合格□建議項(xiàng)策劃是否滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求？策劃的輸出是否形成文件？如何保證策劃能滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求？形成了多少程序文件？是否滿(mǎn)足要求？體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)了？□合格□不合格□建議項(xiàng)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)？相關(guān)職能部門(mén)或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定，并充分溝通？□合格□不合格□建議項(xiàng)6.3變更的策劃公司的變更是否有策劃控制方法？□合格□不