建筑施工內(nèi)審檢查表(各部門完整50430)

1、5 0 4 3 0 內(nèi) 審 檢 查 表 受審部門 管理層 審核日期審核依據(jù)GB/T19001：2008 GB/T50430—2007標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有 關(guān)法律、法規(guī)審核員審核條款 1.2， 4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1條款 審 核 內(nèi) 容 和方 法 審 核 結(jié) 果 記 錄判定4.1/G3.1；3.34.2.1 G3.5.14.2.2 G3.5.15.1；5.2G4

2、.1、4.2； 4.3詢問經(jīng)理或管代公司是按照什么標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系？公司質(zhì)量管理 體系識別了哪些過程？有無外包過程？詢問質(zhì)量管理體系的刪減情況？詢問公司質(zhì)量管理體系文件有哪些？查看質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件？查閱質(zhì)量手冊是否 得到批準(zhǔn)并實施？ 質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求詢問最高管理者通過哪些活動來體現(xiàn) 在管理方面的承 諾？如何以顧客為關(guān)注焦點，滿足顧客要 求，增強顧客滿意？是按照 ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)建立的。公司

3、識別的質(zhì)量管理體系主過程是：顧客提出要求，對顧客的要求進(jìn)行評審。還識別了：內(nèi)審、管理評審、文件和記錄管理、數(shù)據(jù)分析、設(shè)備維護(hù)、工作環(huán)境管理、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量裝置管理等支持性過程。公司無外包過程 公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊中） ；質(zhì)量手冊；程序文件 13 個；操作規(guī)程、規(guī)章制度等運行控制文件 ；60 余個記錄等.公司 A 版質(zhì)量手冊 2010 年 1 月 20 日由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并于 2當(dāng)日實施。質(zhì)量手

4、冊的內(nèi)容：描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍及刪減情況， ；引用了編制的 13 個程序文件；描述了質(zhì)量管理體系各過程之間的相互作用和關(guān)系。1.通過會議、培訓(xùn)等形式向員工傳達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法、勞動法、合同法等法律法規(guī)，要員工清楚,只有知法、懂法，企業(yè)才可合法經(jīng)營，當(dāng)企業(yè)和員工利益受到侵害時要學(xué)會用法律來維護(hù)自己的合法權(quán)益。并通過會議、培訓(xùn)的方式向員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性。顧客是企業(yè)的衣食父母，企業(yè)依賴顧客而生存。2.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量

5、目標(biāo)；3.主持管理評審；4.提供體系和施工所需的資源。對顧客提出的要求，經(jīng)評審確定后，轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的產(chǎn)品來滿足顧客要求。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，不斷向員工灌 輸“顧客是上帝” 、 “顧客的要求永遠(yuǎn)是對的”等理念， 使全體員工的所有活動開展均圍繞“以顧客為中心”去做。日常不斷通過電話、傳真、走訪、發(fā)放顧客意見調(diào) 查表等形式了解顧客的需求和意見，并最大努力予以滿足。符合符合符合符合符合內(nèi) 審 檢 查 表編號： TH/JL-43條款 審 核 內(nèi) 容

6、 及 方 法 審 核 結(jié) 果 記 錄 判 定6.1 G5.18.1G 3.1.33.4.212.1.1；13.1.18.5.1G12.1. 1 13.1.1如何確保以下方面所需的資源獲得，詢問目前資源的配置及滿足情況？ 1. 保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效；2. 滿足顧客要求，增強顧客滿意。（從人、物、資金三方面講述）詢問公司策劃實施了哪些監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程？公司通過哪些手段在哪些方面進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？公司注冊資金 1000 萬，公司現(xiàn)

7、有固定資產(chǎn) ，公司現(xiàn)有面積 720 平米，配備了必要的辦公設(shè)備及生產(chǎn)設(shè)備；公司現(xiàn)有員工 60 人，其中技術(shù)人 員滿足要求。公司目前的資源配備能夠滿足公司質(zhì)量管理體系和顧客的要求。公司策劃實施了顧客滿意度測量、內(nèi)審、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品處理、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，目前這些過程均能夠正常有效實施。通過體系的建立，完善了檢驗文件和操作文件，員工的行為作到了有章可循、有法可依；員工的質(zhì)量意識較