iso9001-2015&iso14001-2015質(zhì)量和環(huán)境管理體系各部門內(nèi)部審核檢查表（14個(gè)部門完整記錄版）

1、ISO90012015&ISO140012015ISO90012015&ISO140012015質(zhì)量和環(huán)境管理體系各部門內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量和環(huán)境管理體系各部門內(nèi)部審核檢查表受審部門管理層接待人（總經(jīng)理）、（管代）RSQER0602審核員審核日期2018年10月19日審核準(zhǔn)則ISO9001：2015、ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)（斜體加粗畫波浪線）、公司體系文件、有關(guān)法律法規(guī)文件、合同及客戶要求。涉及的條款要素審核內(nèi)容和方法（交流文件審

2、核現(xiàn)場(chǎng)審核抽樣）現(xiàn)場(chǎng)審核情況記錄結(jié)果判定QE4.1理解組織及其環(huán)境簡(jiǎn)述公司管理體系的適用范圍、人數(shù)及運(yùn)行過程。請(qǐng)管理層介紹目前公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展受制于哪些內(nèi)外部因素和相關(guān)方及其需求和期望?！癫橐姟顿|(zhì)量管理手冊(cè)》4.3.2節(jié)有對(duì)適用范圍作出說明——適用于：包括家用燃?xì)庠罹?、家用燃?xì)饪焖贌崴鳌⑽蜔煓C(jī)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)?！癫捎肧WOT矩陣分析的方法，由各部門參與識(shí)別，經(jīng)行政中心匯總評(píng)審，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成《組織環(huán)境識(shí)別表》。符合√Q

3、E4.2理解相關(guān)方的需求和期望1.企業(yè)有無確認(rèn)與管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2.有無相關(guān)方的有關(guān)需求和期的相關(guān)文件化信息？●各部門參與識(shí)別，由行政中心匯總評(píng)審，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成《相關(guān)方的需求和期望清單》。符合√QEQE5.15.1領(lǐng)導(dǎo)作用與領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾承諾是否確定了最高管理者（總經(jīng)理）在管理體系建立和實(shí)施中的職責(zé)，包括但不限于：——對(duì)QMS有效性負(fù)責(zé)——確保質(zhì)量環(huán)境方針，質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的制定、分解；——提供資源，推動(dòng)改進(jìn)——確保管理體系預(yù)

4、期結(jié)果，溝通管理體系重要性——支持其他管理者履行職責(zé)●經(jīng)與總經(jīng)理溝通交流，了解企業(yè)在體系實(shí)施和運(yùn)行中，作出了以下管理承諾：制定有組織的管理方針；制定有組織的管理目標(biāo)和指標(biāo)；通過培訓(xùn)宣傳等方式向員工傳達(dá)滿足顧客重要性，法律、法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；每年定期總經(jīng)理有組織開展了管理評(píng)審活動(dòng)；為了確保管理體系的有效運(yùn)行、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)的開展，領(lǐng)導(dǎo)層提供了必要的人力資源。符合√QE6.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施1、是否對(duì)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方

5、的要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？并建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)程序？2、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及評(píng)價(jià)措施表是否得到最高管理者審批？3、是否對(duì)制定的措施的有效性開展評(píng)審？●針對(duì)新版標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)識(shí)別、并制定《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別控制程序》?！窀鞑块T參與識(shí)別，由行政中心匯總評(píng)審，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)措施表》。內(nèi)容包含對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)等方面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估。符合√QE6.2質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃1、是否建立了公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)？是否將目

6、標(biāo)分解到各相關(guān)部門？簡(jiǎn)述公司的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，是否可測(cè)量。針對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)是否制訂了應(yīng)對(duì)方案和措施，措施是否適宜，是否規(guī)定了完成時(shí)間表和責(zé)任部門或崗位。查看是否有目標(biāo)測(cè)算方式，是否適宜。請(qǐng)出示目標(biāo)和管理方案完成情況的檢查統(tǒng)計(jì)資料。2、是否有不適宜的目標(biāo)？是否對(duì)其進(jìn)行了適宜的調(diào)整更新？●查見2017年質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施計(jì)劃，以及環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案。年初已下發(fā)傳達(dá)至各部門，預(yù)計(jì)在管理評(píng)審組織實(shí)施前全部統(tǒng)計(jì)匯總結(jié)案?！窆芾碓u(píng)審輸出報(bào)告，形成下一年

7、度目標(biāo)指標(biāo)。符合√QE6.3變更的策劃1、是否發(fā)生了體系的變更？2、在質(zhì)量、環(huán)境管理體系變更前，公司是否對(duì)其進(jìn)行評(píng)估？變更目的及其潛在后果；體系的完整性；資源的可獲得性；職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。●本年度公司根據(jù)新版本標(biāo)準(zhǔn)（ISO9001:2015、ISO14001:2015）要求，重新分配了職責(zé)與權(quán)限，并編訂了新的管理手冊(cè)、程序文件等系列體系文件，于2017年5月簽署發(fā)布、執(zhí)行。●新體系流程、制度試運(yùn)行期間暫無發(fā)生重大績(jī)效問題。符合√

8、Q&E7.1資源◆1、公司為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境體系提供哪些資源（如：設(shè)備、廠房、儀器、人員，經(jīng)濟(jì)上支持等）2、這些資源是否滿足體系運(yùn)行正常的需求？●總經(jīng)理能夠確保公司體系運(yùn)行所需的人力、物力、資金和技術(shù)等滿足要求：明確了各部門的職責(zé)權(quán)限，對(duì)全體員工進(jìn)行了質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)、生產(chǎn)技能等相關(guān)的培訓(xùn)；管理及技術(shù)人員大都有相關(guān)制造業(yè)行業(yè)工作經(jīng)歷，人員配置穩(wěn)定，數(shù)量可滿足要求。廠區(qū)整體辦公、生產(chǎn)環(huán)境較為整潔，配備了先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，檢測(cè)設(shè)