2019年iso14001-2015環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表（gbt24001-2016環(huán)境體系內(nèi)審檢查表）

1、第1頁共18頁20192019年ISO140012015ISO140012015環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表（環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表（GBT240012016GBT240012016環(huán)境體系內(nèi)審檢查表）環(huán)境體系內(nèi)審檢查表）審核目的審核目的驗證公司內(nèi)部環(huán)境管理體系運行是否符合標準及質(zhì)量管理體系文件的要求，驗證質(zhì)量管理體系實施的有效性，為持續(xù)改進質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。審核依據(jù)審核依據(jù)（√）ISO140012015環(huán)境管理體系（√）適用的法

2、律法規(guī)（）其他審核范圍審核范圍公司內(nèi)部產(chǎn)品實現(xiàn)過程、生產(chǎn)過程、設(shè)備安裝和服務所涉及的公司內(nèi)各部門、人員、場所的過程審核員審核員審核日期審核日期2019年01月08日審核結(jié)果審核結(jié)果受審部門受審部門涉及涉及ISO14001ISO14001條款條款涉及的相應文件涉及的相應文件審核記錄審核記錄嚴重嚴重不符合不符合一般一般不符合不符合輕微輕微不符合不符合5.2環(huán)境方針1.是否將環(huán)境方針向全員周知？1.是否有環(huán)境因素清單及識別本部門的重大環(huán)境因素

3、？品質(zhì)部6.1.2環(huán)境因素2.對環(huán)境因素的評價和重要環(huán)境因素的評價方法第3頁共18頁8.1運行策劃和控制1.與本部門相關(guān)的環(huán)境管理文件是否有效，保持與實際一致？1.抽查員工確認對本部門的消防器材放置點是否清楚是否知道如何使用？8.2應急準備和響應2抽查員工對工作區(qū)域內(nèi)的消防通道是否清楚？抽查員工出現(xiàn)火災后如何處理？9.1監(jiān)視、測量、分析和改進1本部門的環(huán)境目標如何監(jiān)視及測量？達成如何？10.2不符合糾正1本部門在環(huán)境活動中有什么不符合？