iso9001質(zhì)量管理體系審核通用檢查表(適合各部門)

1、質(zhì)量管理體系審核通用檢查表質(zhì)量管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：編制人日期：批準人日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)果記錄◆組織是否有文化的質(zhì)量管理體系？相關(guān)文件是否齊全？文件是書面形式還是電子形式？◆與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合標準的要求？◆與受審部門相關(guān)的文件有多少？◆組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量方針等是否

2、保存完好？◆電子形式文件的使用是否有效？√√√√◆質(zhì)量管理體系文件是否覆蓋了標準的適用過程并符合其要求？過程間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？◆質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO9001的要求？◆質(zhì)量管理體系過程間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？√√4.2.1總則◆查詢相關(guān)文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？◆文件是否便于查閱？√√◆質(zhì)量手冊的覆蓋面是否完整？如對ISO9001標準有剪裁，剪裁細節(jié)說明的是否合理？◆質(zhì)量手冊是否包括

3、管理體系的范圍◆質(zhì)量手冊是否包括任何剪裁的細節(jié)與合理性？◆質(zhì)量手冊是否引用或包括程序文件？◆質(zhì)量手冊是否包括管理體系過程之間的相互的表述◆質(zhì)量手冊和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性√√√√√4.2.2質(zhì)量手冊◆質(zhì)量手冊的控制情況◆手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求√注1：文件查閱含記錄的查閱。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。

4、續(xù)表受審核部門：編制人日期：批準人日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)果記錄◆是否有對記錄進行管理的程序◆程序中是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？◆本組織與有關(guān)的記錄有哪些？◆與受審部門有關(guān)的記錄有哪些？◆程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求？◆是否有保存期限的規(guī)定？√√√√√4.5.3總

5、則◆記錄管理的實況◆是否對記錄進行了清理，并列出了清單？◆對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致？◆記錄是否填寫正確、字跡清楚？◆貯存是否便于存取和檢索？◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護措施是否得當？◆過期記錄是否按要求進行處置？◆現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？◆記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？◆員工在需要時能否從組織的記錄信息管理系統(tǒng)獲取相應信息？√√√√√√