iso9001-2015內(nèi)部審核檢查表及審核記錄模版

1、質(zhì)量管理體內(nèi)部審核檢查表及審核記錄內(nèi)審員：見審核的安排審核日期：2018528至29審核部門：管理層；綜合部；生產(chǎn)部、經(jīng)營部、車間、倉庫ISO9001條款要求審核結(jié)果4組織的環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境公司高層定期或不定期對組織內(nèi)外部環(huán)境，收集這些信息，進行分析，針對劣勢能夠采取對應(yīng)措施。4.2理解相關(guān)方的需求和期望確定了相關(guān)方的需求和期望，并在質(zhì)量中滿足這些要求。4.3確定環(huán)境管理體系范圍組織制定了中期發(fā)展規(guī)劃，并對組織的內(nèi)外部環(huán)境進行

2、了分析，識別了相關(guān)方需求和期望，并在質(zhì)量管理活動中予以滿足，確定的質(zhì)量管理體系范圍詳見認證信息表，不適用的條款8.3設(shè)計和開發(fā)，按照顧客要求生產(chǎn)，客戶提供圖紙，不涉及8.3設(shè)計和開發(fā)過程。理由較充分。4.4質(zhì)量管理體系及其過程質(zhì)量管理體系按照新版標準的要求進行了策劃，并形成了文件化的質(zhì)量管理體系，對確定的過程制定了準則，按照過程準則實施控制。5領(lǐng)導(dǎo)力5.1領(lǐng)導(dǎo)力和承諾以顧客為關(guān)注焦點與高層交流，領(lǐng)導(dǎo)的作用發(fā)揮的較好，重視質(zhì)量管理，履行所

3、做的承諾在業(yè)務(wù)活動中始終關(guān)注顧客要求，并落實在業(yè)務(wù)活動中，客戶評價較好，有穩(wěn)定的客戶資源。。質(zhì)量意識強。各部門和崗位職責(zé)完善，履行情況較好。5.2建立質(zhì)量方針制定了質(zhì)量方針，并在組織內(nèi)部得到溝通。5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限部門和崗位職責(zé)在內(nèi)部進行了溝通，并在執(zhí)行層面實施情況較好。6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機會的措施風(fēng)險控制措施與過程控制準則一體化，確定每一過程，均確定了可能存在的風(fēng)險，通過過程的控制，可以防范風(fēng)險。提供了風(fēng)險匯總表，共確定

4、50個風(fēng)險，融入到流程中加以系統(tǒng)的控制。近期風(fēng)險控制情況加好，沒有發(fā)生重大風(fēng)險。6.2質(zhì)量目標及實現(xiàn)策劃制定了2017年質(zhì)量目標，進行的目標分解，相關(guān)部門根據(jù)公司質(zhì)量目標進行了分解。公司質(zhì)量目標：工序檢驗一次合格率≥90%；產(chǎn)品交付合格率100%；合同執(zhí)行率100%；顧客滿意綜合評價達85分以上，均完成。6.3變更的策劃目前文件沒有發(fā)生變更。7支持公司支持性活動能夠滿足質(zhì)量管理體系的需要7.1資源資源配置基本滿足管理體系的需要7.1.2

5、人員公司人員12人，滿足生產(chǎn)需要，人員經(jīng)過培訓(xùn)后上崗。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場查看：在用設(shè)備正常使用，現(xiàn)場觀察設(shè)備的維護保養(yǎng)情況較好。7.1.4過程環(huán)境過程環(huán)境較好，生產(chǎn)車間導(dǎo)入了“5S”管理，有檢查標準，每月進行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題有跟蹤檢查的實施證據(jù)。7.1.5監(jiān)視和測量資源根據(jù)測量任務(wù)，目前配置的檢測設(shè)備主要有：長度類計量器具，游標卡尺、卷尺、抽查：3件計量器具的檢定的實施情況：卷尺、游標卡尺0150mm均在有效期內(nèi)，完好，正常使用。

6、7.1.6組織知識收集了與產(chǎn)品有關(guān)的知識，并能夠獲得這些知識。建立了知識清單，可以獲取，并及時更新7.2能力操作人員、檢驗人員、質(zhì)量管理人員的能力基本滿足質(zhì)量管理的要求。抽查：焊工、行車工，均由上崗證，并在有效期內(nèi)。7.3意識主要人員的質(zhì)量意識較強，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。現(xiàn)場抽查3名員工，熟知公司的質(zhì)量方針、崗位目標和崗位職責(zé)。質(zhì)量管理體內(nèi)部審核檢查表及審核記錄好，滅火器配置情況較好。抽查上個月發(fā)生的一次售后服務(wù)，現(xiàn)場審核沒有提供售后服務(wù)抽查上

7、個月發(fā)生的一次售后服務(wù)，現(xiàn)場審核沒有提供售后服務(wù)派遣單以及服務(wù)工作小結(jié)，包括顧客的評價意見等實施證據(jù)。派遣單以及服務(wù)工作小結(jié)，包括顧客的評價意見等實施證據(jù)?！?.5.6變更的控制生產(chǎn)過程的工藝變更，經(jīng)過審批。8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行8.7不合格輸出的控制建立了不合格品控制程序，規(guī)定的控制要求基本符合標準要求。不合格品進行返工，返工后進行復(fù)檢，復(fù)檢合格率100%。近期未發(fā)生進貨產(chǎn)品不合格的情況。查2016128成品一次交驗合格率統(tǒng)計表，其中有

8、12件毛泡不合格，辦理了報廢手續(xù)，提供了處置記錄，9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則每月對質(zhì)量狀況進行分析，提供了20172質(zhì)量統(tǒng)計分析報告，在報告中提出改進措施，由綜合部并組織實施并驗證。對質(zhì)量目標完成情況進行統(tǒng)計分體，對供方的績效進行監(jiān)視，對流程、工藝執(zhí)行情況進行檢查，包括對生產(chǎn)計劃的進度實施檢查，實施證據(jù)較充分。9.1.2顧客滿意顧客滿意度調(diào)查，查閱201712進行了滿意度度調(diào)查，對顧客的改進建議組織實施，并驗證

9、。有實施的證據(jù)。9.1.3分析和評價審核時沒有提供審核時沒有提供20172017年度的分析報告。年度的分析報告。★9.2內(nèi)部審核近期于2018111~12進行了一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，編制了審核計劃，按照審核檢查表進行審核，提出了不符合項報告3份，并編制了審核報告，分發(fā)到相關(guān)部門。實施情況基本符合標準的要求。審核員人進行了培訓(xùn)。9.3管理評審9.3.1總則9.3.2管理評審輸入9.3.3管理評審輸出公司規(guī)定了管理評審的時間間隔為12個

10、月，近期管理評審于2018年2月8日進行，查閱了：管理評審計劃2018年1月20日，管理評審輸入文件，各部門體系運行自評報告，其內(nèi)容包括：顧客的反饋、審核結(jié)果、過程績效和產(chǎn)品的符合性、糾正和預(yù)防措施的跟蹤、可能引起的QMS變化，上周管理評審改進措施的跟蹤、改進的建議等。輸入文件中包含了這些內(nèi)容。管理評審以報告的形式發(fā)至相關(guān)部門，查閱：管理評審報告，對管理體系運行的總體情況進行了適宜性、有效性和充分性評價，并提出了3項改進措施。查閱這些改

11、進措施的實施情況以及有效性驗證記錄，保存較完整。10改進10.1總則建立了改進過程，并按照改進過程要求實施.通過內(nèi)部審核、管理評審以及日常的檢查進行改進，制定改進措施，實施證據(jù)較充分。10.2不合格和糾正措施查閱20171220和2018112糾正措施表，對不合格和潛在不合格的原因進行分析，制定整改措施，并對實施情況進行驗證，驗證結(jié)果有效，驗證人張亞寧。實施程序符合公司糾正和預(yù)防措施控制程序的要求。記錄保存完整。10.3持續(xù)改進對顧客改