2019年最新的qc080000-2017各部門內部審核檢查表（qc080000內審hspm內審檢查表）

1、20192019年最新的QC0800002017QC0800002017各部門內部審核檢查表（QC080000QC080000內審HSPMHSPM內審檢查表）HSPMHSPM內部審核查檢表被審核部門最高管理層（總經理管代）內審員陪審員審核地點辦公室審核時間2019.01.15條款審核要項及方法審核結果主要參考文件描述判定4.1理解組織及其環(huán)境請問是否識別、評審了本公司的內、外部因素=？對于公司有影響的環(huán)境因素=是否有制定控制措施并有效實

2、施？見《組織環(huán)境分析及控制程序》及《組織內外部環(huán)境分析識別表(HSF)》O內部環(huán)境：顧客要求、產品類型和范圍以及生產過程和管理相關的因素等。外部環(huán)境：來自于國際、國內、地區(qū)或當?shù)氐母鞣N環(huán)境法規(guī)、法律、市場的因素等。4.2理解相關方需求及期望請問是否識別、評審了本公司有哪些相關方？這些相關方的需求和期望有哪些？對于公司有影響的相關方訴求是否有控制措施并有效實施？HSPM手冊中4.2章節(jié)，《相關方及其要求評估表HSF》O有害物質過程管理手冊

3、4.3確定HSPM體系范圍1.公司是否確定了HSPM體系的范圍？2.是否對這些信息形成了成文信息？O有害物質過程管理手冊4.4HSPM體系及其過程1.公司是否按照標準要求建立、實施、保持和改進HSPM體系？2.公司內與HSPM體系有關的過程是否被確定和管理？過程輸入輸出及關系清單O有害物質過程管理手冊3.對已確定的風險和機遇的應對以及過程實現(xiàn)其預期結果所需的變更是否進行了專門考慮？4.是否有影響HSF產品符合性相關的外包過程？如有是否明

4、確規(guī)定了控制要求？過程輸入輸出及關系清單供方管制程序O有害物質過程管理手冊5.1領導作業(yè)和承諾1.是否將HSF管理體系納入到管理評審活動？2.公司HSF方針、目標是否形成文件，由最高管理者批準頒發(fā)？有害物質過程管理手冊，方針經總經理簽發(fā)，簽發(fā)日期：O有害物質過程管理手冊6.3變更的策劃公司HSPM體系在變更時，是否考慮變更的目的，以及可能影響產品和服務對適用法律法規(guī)和顧客要求HSF符合性的任何潛在風險？如是否發(fā)生過高層管理人員變更、生產

5、加工地變更、重要供方變更、生產工藝（參數(shù)）變更等，在變更前是否有變更評審記錄，并變更經最高管理者批準？變更是否列入管理評審會議進行檢討？O7.3意識總經理及管代是否知曉違反HSF客戶要求及法律法規(guī)要求的后果？7.4溝通請問總經理、管代，您主持及參加哪些關于HSPM體系相關的會議、宣導或研討？您的下屬通何種溝通方式向您匯報HSF相關的信息？9.2內部審核內部審核是否編制了計劃及被批準並按計劃的時間進行？（詢問管代，并查看相關記錄）17年5

6、月10～11日與質量管理體系同時實施了內審O年度HSPM內審計劃表、內審實施計劃、HSPM內審檢查表請問發(fā)現(xiàn)的不合格是否開具了不符合報告，并判定了性質？（詢問管理代表并查看相關記錄）見內審總結報告O以往內審相關記錄請問責任部門是否對不合格項進行了原因分析，制定的糾正措施是否適當(詢問管理代表并查看相關記錄)見內審總結報告O以往內審相關記錄請問是否對糾正措施進行了跟蹤檢查并驗證其有效性？（查看以往審核的相關記錄）（詢問審核代表）見內審總結

7、報告O以往內審相關記錄請問內審記錄是否符合要求并保存完整？(詢問管理代表并查看相關記錄)見內審總結報告O以往內審相關記錄請問HSPM內部審核員是否經過審核知識培訓？分組是否考慮了審核獨立性要求？（詢問管理代表）共8名內審員，查看審核計劃，審核員分組未涉及自己所在部門工作O內部審核程序、以往內審相關記錄及培訓記錄9.3管理評審管理審查是否依計劃召開且審查內容是否有對HSF體系的相關活動﹑有害物質的識別與管控﹐不符合事項與矯正措施的實施狀況

8、進行檢討？按程序規(guī)定管理評審每年一次，定期召開，有包含HSF管制的評審內容，17年5月27日有實施評審O有害物質管理手冊、管理評審程序10改進上次內審本部門缺失是否有效改善？是否有同類不符合發(fā)生？上一年度客戶審核、內部重大品質事故是否有發(fā)生，是否有不符合報告，請再次驗證措施的有效性無不符合備注﹕O合格△次要缺點主要缺點NA與本部門無關HSPMHSPM內部審核查檢表被審核部門業(yè)務部內審員陪審員審核地點業(yè)務辦公室審核時間2019.01.15