2019年最新iecq qc080000-2017各部門內(nèi)部審核檢查表（hspm內(nèi)審）

1、20192019年最新年最新IECQIECQQC0800002017QC0800002017各部門內(nèi)部審核檢查表（各部門內(nèi)部審核檢查表（HSPMHSPM內(nèi)審）內(nèi)審）HSPMHSPM內(nèi)部審核查檢表審核查檢表被審核部門最高管理層（總經(jīng)理管代）內(nèi)審員陪審員審核地點(diǎn)辦公室審核時(shí)間2019.01.15審核結(jié)果主要參考文件條款審核要項(xiàng)及方法描述判定4.1理解組織及其環(huán)境請問是否識(shí)別、評審了本公司的內(nèi)、外部因素=？對于公司有影響的環(huán)境因素=是否有制定

2、控制措施并有效實(shí)施？見《組織環(huán)境分析及控制程序》及《組織內(nèi)外部環(huán)境分析識(shí)別表(HSF)》O內(nèi)部環(huán)境：顧客要求、產(chǎn)品類型和范圍以及生產(chǎn)過程和管理相關(guān)的因素等。外部環(huán)境：來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐母鞣N環(huán)境法規(guī)、法律、市場的因素等。4.2理解相關(guān)方需求及期望請問是否識(shí)別、評審了本公司有哪些相關(guān)方？這些相關(guān)方的需求和期望有哪些？對于公司有影響的相關(guān)方訴求是否有控制措施并有效實(shí)施？HSPM手冊中4.2章節(jié)，《相關(guān)方及其要求評估表HSF》O有害

3、物質(zhì)過程管理手冊4.3確定HSPM體系范圍1.公司是否確定了HSPM體系的范圍？2.是否對這些信息形成了成文信息？O有害物質(zhì)過程管理手冊4.4HSPM體系及其過程1.公司是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)HSPM體系？2.公司內(nèi)與HSPM體系有關(guān)的過程是否被確定和管理？過程輸入輸出及關(guān)系清單O有害物質(zhì)過程管理手冊請問管理者代表，您通過何種方式向公司總經(jīng)理匯報(bào)HSPM體系的運(yùn)行情況﹖（詢問管代）體系運(yùn)行的績效、客戶滿意程序的反饋、目標(biāo)

4、的統(tǒng)計(jì)、內(nèi)審的結(jié)果、月報(bào)等向總經(jīng)理匯報(bào)O6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施請問管代您是否有為公司HSPM體系運(yùn)行、公司過程管理進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別和分析，并制定相適應(yīng)的控制措施以有效降低風(fēng)險(xiǎn)影響？這些措施實(shí)施的有無進(jìn)行有效性評價(jià)？建立了《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對控制程序》及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評價(jià)表O風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對控制程序風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評價(jià)表在公司各職能部門是否有建立各自的HSF目標(biāo)？目標(biāo)是否可測量，如數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)？目標(biāo)是否能相關(guān)協(xié)調(diào)、相互保證？目標(biāo)是否包含減少或消除過

5、程或產(chǎn)品中已識(shí)別和使用的HS的時(shí)間表？O各部門員工是否都理解HSF目標(biāo)的內(nèi)容及在工作中實(shí)施相應(yīng)要求？各部門為目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，計(jì)劃按何方案進(jìn)行實(shí)施，方案是否包括由職責(zé)、資源、詳細(xì)步驟、時(shí)間、及評價(jià)目標(biāo)結(jié)果的達(dá)成效果？目標(biāo)成效如何進(jìn)行評比、檢討和改進(jìn)？是否進(jìn)行了方案更新？6.2HSF目標(biāo)及其實(shí)施的策劃請問總經(jīng)理您通過何種方式了解HSF目標(biāo)的達(dá)成情況？(現(xiàn)場交談目標(biāo)的考核結(jié)果)審核HSF目標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表O6.3變更的策劃公司HSPM體系在變更時(shí)，是