2017年iso9001內(nèi)審檢查表 (按部門分過(guò)程)

1、深圳市天合興五金塑膠有限公司內(nèi)審檢查表評(píng)價(jià)過(guò)程的四個(gè)基本問(wèn)題:審核員:過(guò)程方法評(píng)價(jià)點(diǎn)1過(guò)程是否已被識(shí)別并適當(dāng)規(guī)定陪審人:1過(guò)程的輸入是什么2職責(zé)是否已被分配審核時(shí)間:2由誰(shuí)進(jìn)行(能力資格)3程序是否得到實(shí)施和保持審核地點(diǎn):3使用什么方式(資源材料設(shè)備)4在實(shí)施所要求的結(jié)果方面過(guò)程是否有效審核依據(jù):ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及程序文件4如何做(方法程序)5測(cè)量評(píng)估(指標(biāo)方法頻次)6過(guò)程的輸出COP1訂單評(píng)審過(guò)程序號(hào)相關(guān)條款檢查要點(diǎn)描述抽查內(nèi)容審核

2、結(jié)果稽核情況描述記錄17.5.3是否有文件控制程序現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是否按要求受控抽查部門使用的文件是否有按權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn)生效，是否有文件編號(hào)、版本版次管理、文件是是否有受控？27.5.2質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進(jìn)行填寫、防護(hù)？查看部門使用的報(bào)表填寫是否達(dá)成程序要求，是否有批準(zhǔn)生效受控，涂改糾正保持，數(shù)據(jù)是否清晰正確3到期的質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進(jìn)行處置？是否符合追溯管理？抽前幾個(gè)月的報(bào)表的保存是否有裝訂封面，并嚴(yán)格按時(shí)間順序整理。45.2.2質(zhì)量方針

3、是否得到溝通及理解提問(wèn)：人員能否理解公司的質(zhì)量方針？56.2.16.2.2在部門是否建立質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)是否是可度量的查看部門使用的KPI目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表或者月報(bào)的目標(biāo)設(shè)置是否合理量化，6質(zhì)量目標(biāo)是否按要求進(jìn)行評(píng)估？查看今年的目標(biāo)達(dá)成的統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)是否符合邏輯。7對(duì)未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的項(xiàng)目是否進(jìn)行檢討并改進(jìn)？對(duì)于KPI統(tǒng)計(jì)表沒(méi)有達(dá)成目標(biāo)的項(xiàng)目有無(wú)展開原因和對(duì)策分析？對(duì)策是否有驗(yàn)證？85.3部門的職責(zé)及權(quán)限是否有規(guī)定是否在部門內(nèi)溝通查看有無(wú)崗位說(shuō)明書？抽

4、查提問(wèn)部門人員是否能清楚本職的職責(zé)權(quán)限？97.27.3部門人員的能力要求是否確認(rèn)，滿足崗位專業(yè)知識(shí)、技能、要求抽查部門的崗位說(shuō)明書中定義要求是否輸出到培訓(xùn)科目計(jì)劃中？10是否采取培訓(xùn)或其他措施使部門人員達(dá)到確定的要求抽查培訓(xùn)的結(jié)果是否得部門最高領(lǐng)導(dǎo)的到確認(rèn)？11是否有培訓(xùn)計(jì)劃？對(duì)培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行評(píng)估培訓(xùn)的內(nèi)容是否進(jìn)行考核？查年度的部門培訓(xùn)計(jì)劃中的內(nèi)容是否有記錄來(lái)證明已經(jīng)實(shí)施？考核不合格的科目有進(jìn)行補(bǔ)訓(xùn)補(bǔ)考12人員是否有質(zhì)量意識(shí)是否清

5、楚其對(duì)目標(biāo)的貢獻(xiàn)抽查提問(wèn)：人員的意識(shí)？目標(biāo)意識(shí)3滿意度調(diào)查工作完成后是否將相關(guān)的信息傳遞給相關(guān)部門？調(diào)查的結(jié)果用什么方法傳遞給相關(guān)責(zé)任部門？4對(duì)顧客反饋不滿意項(xiàng)是否采取有效的糾正措施？對(duì)于客戶調(diào)查結(jié)果的不滿意項(xiàng)采取什么對(duì)策來(lái)應(yīng)對(duì)？最高得分8分總得分填寫說(shuō)明：1.1.稽核情況描述證據(jù)無(wú)論是否符合都有證據(jù)支持，如對(duì)應(yīng)文件或者要記錄文件名稱和編號(hào)，抽查到產(chǎn)品要記錄產(chǎn)品的品名或者物料編號(hào)，抽查人的資質(zhì)或者要記錄人的完整信息姓名證書編號(hào)，回答問(wèn)題