內(nèi)審檢查表(按過程方法)

1、原創(chuàng)作者：李柏倫原創(chuàng)格式為wd文檔盜版販賣者必追究責(zé)任受審過程MP1領(lǐng)導(dǎo)作用受審核部門：管理層管代負(fù)責(zé)人：審核日期：陪同人員：內(nèi)審員：審核準(zhǔn)則：IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求檢查方法IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄2018年質(zhì)量管理體系按過程方法內(nèi)部審核檢查表1616個(gè)過程內(nèi)審檢查表個(gè)過程內(nèi)審檢查表制定審核確認(rèn)審核日期審核日期原創(chuàng)作者：

2、李柏倫原創(chuàng)格式為wd文檔盜版販賣者必追究責(zé)任保其可用性？是否按實(shí)實(shí)施變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果？是否有改進(jìn)過程？1、公司是否形成管理體系文件以支持體系運(yùn)行？4.4.22、公司是否保留各類記錄以證明體系的正常運(yùn)行？5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1總則最高管理者是否能證實(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？包括：確保體系的方針、目標(biāo)；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；體系要求融入組織業(yè)務(wù)過程；促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；確保體系所需資源

3、的可用性；溝通管理體系的重要性和有效性；確保體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果；促進(jìn)指導(dǎo)支持人員為體系有效性做出貢獻(xiàn)；推動(dòng)改進(jìn)；支持其他相關(guān)管理者在職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者是否能通過確保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2方針5.2.1制定質(zhì)