api內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表ZGJLBGS02序號(hào)：SJ201601受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)層（總經(jīng)理、管理者代表）部門(mén)負(fù)責(zé)人周寧康內(nèi)審員段太建審核時(shí)間20160511審核條款檢查內(nèi)容及方法審核情況記錄支持性證據(jù)審核結(jié)果1問(wèn)最高管理者本企業(yè)在建立質(zhì)量管理體系時(shí)是否對(duì)APIQ1標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了刪減？理由是什么？核對(duì)刪減是否在規(guī)定的5條內(nèi)且不影響其表明的能力和責(zé)任。1、無(wú)刪減內(nèi)容ZGQM2014《質(zhì)量手冊(cè)》符合4.1.1按APIQ1建立的質(zhì)量體系有無(wú)形成文件？質(zhì)量

2、體系是否覆蓋了提供給石油和天然氣行業(yè)使用的所有產(chǎn)品及服務(wù)活動(dòng)？包括哪些產(chǎn)品及服務(wù)活動(dòng)？公司通過(guò)什么手段進(jìn)行體系的測(cè)量、分析和改進(jìn)？經(jīng)查有《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》以及部分的三級(jí)文件覆蓋了閥門(mén)、井口裝置、泥漿泵配件等石油機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程相關(guān)的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、銷(xiāo)售及交付后服務(wù)過(guò)程。通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行體系的測(cè)量、分析和改進(jìn)ZGQM2014《質(zhì)量手冊(cè)》ZGQP2014《程序文件》ZGQP01~33201

3、4共33個(gè)程序文件符合4.1.2質(zhì)量方針有無(wú)形成文件？質(zhì)量方針的批準(zhǔn)人是誰(shuí)？質(zhì)量方針的內(nèi)容是什么？包含了幾個(gè)方面？是否與APIQ1的要求一致？質(zhì)量方針是否得到了溝通、理解、實(shí)施和保持？通過(guò)什么手段？質(zhì)量方針是否適宜？質(zhì)量方針形成了文件，在《質(zhì)量手冊(cè)》0.3條款質(zhì)量方針的批準(zhǔn)人為總經(jīng)理?？偨?jīng)理及管代均能熟練的說(shuō)出公司的質(zhì)量方針。質(zhì)量方針包括了顧客要求、產(chǎn)品和持續(xù)改進(jìn)三方面，與Q1要求一致。通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、文件學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行質(zhì)量方針的傳遞，

4、同時(shí)要求各部門(mén)、各級(jí)員工均需知道公司的質(zhì)量方針經(jīng)過(guò)管理評(píng)審，公司的質(zhì)量方針是適宜的。ZGQM2014《質(zhì)量手冊(cè)》符合4.3.1問(wèn)最高管理者本企業(yè)的人力、物力、財(cái)力資源狀況如何能否滿(mǎn)足Q1運(yùn)行的需要查看《人員名冊(cè)》，《生產(chǎn)設(shè)備清單》、《計(jì)量器具臺(tái)賬》，能滿(mǎn)足日常的Q1體系運(yùn)行需要ZGJLBGS010《員工名冊(cè)》ZGJLSC002《生產(chǎn)設(shè)備清單》ZGJLJZ028《計(jì)量器具臺(tái)賬》符合4.4.1文件化的質(zhì)量管理體系包括哪些文件？質(zhì)量方針、質(zhì)量

5、目標(biāo)是否形成了文件？有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、表格和外來(lái)文件等質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》ZGQM2014《質(zhì)量手冊(cè)》0.3質(zhì)量方針和目標(biāo)符合5.11是否保持管理變更的過(guò)程？是否確保了質(zhì)量管理體系在計(jì)劃和實(shí)施更改時(shí)保持完整性？在變更之前是否識(shí)別出與變更相關(guān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，以及所需的任何批準(zhǔn)？在實(shí)施變更管理過(guò)程中是否包括對(duì)組織結(jié)構(gòu)的變更？對(duì)關(guān)鍵或重要人員的變更？對(duì)關(guān)鍵供方的變更？對(duì)管理體系的變更，包括糾正和預(yù)防性

6、措施引起進(jìn)行的變更？是否對(duì)將來(lái)發(fā)生的變更和告知相關(guān)人員（包括客戶(hù)，當(dāng)合同要求時(shí)）？是，查《管理變更記錄表》，變更摘要：因API質(zhì)量管理體系有第八版換為第九版，由此對(duì)體系文件進(jìn)行變更；相關(guān)注意事項(xiàng)：手冊(cè)變更；程序文件變更；記錄文件變更；批準(zhǔn)人：周寧康。是，確保了質(zhì)量管理體系在計(jì)劃和實(shí)施更改時(shí)保持完整性。是，文件規(guī)定在變更之前識(shí)別出與變更相關(guān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)得到相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理的審核、批準(zhǔn)。是，《管理變更控制程序》中規(guī)定了實(shí)施變更管理過(guò)程

7、中包括對(duì)組織結(jié)構(gòu)的變更；對(duì)關(guān)鍵或重要人員的變更；對(duì)關(guān)鍵供方的變更；對(duì)管理體系的變更，包括糾正和預(yù)防性措施引起進(jìn)行的變更。是，文件規(guī)定了當(dāng)管理變更與供方或顧客有關(guān)時(shí)，供應(yīng)供銷(xiāo)部應(yīng)將發(fā)生的變更告知供方或顧客，還應(yīng)該告知變更之后的遺留風(fēng)險(xiǎn)以及帶來(lái)的新風(fēng)險(xiǎn)。ZGJLBGS017《管理變更申請(qǐng)表》ZGJLBGS018《變更記錄表》ZGQP252014《管理變更控制程序》符合6.1組織是否對(duì)過(guò)程、體系的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行了策劃實(shí)施監(jiān)視和

8、測(cè)量活動(dòng)的方法有哪些？是否適合于組織組織的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？對(duì)此是否有規(guī)定，并按規(guī)定要求收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行了分析組織是否按策劃的安排實(shí)施了監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)。公司編制有：《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》、《內(nèi)部審核控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》，通過(guò)以上程序的執(zhí)行，對(duì)過(guò)程、體系進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)方法參考程序文件要求，適合于組織監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)采用對(duì)比法、排