各部門內審檢查表

1、編號：第1頁，共16頁內審檢查表部門：生產部條款審核要點審核方法審核記錄4.2.3文件控制☆生產現場制定了哪些作業(yè)指導書？☆控制管理情況如何？☆對上述控制文件執(zhí)行情況如何？☆現場觀察、查閱現場提供了什么文件，受控管理程度？☆主要查閱：圖紙，作業(yè)指導書，詢問員工對作業(yè)指導書的理解和了解程度？☆抽取現場2份作業(yè)指導書或圖紙工藝過程卡，結合操作記錄，判定實施文件過程中的執(zhí)行情況。每一道工序全部查詢4.2.4記錄控制☆質量記錄的標識是否清楚？檢

2、索是否方便？☆是否規(guī)定了質量記錄的保存期？☆檢查現場保存的質量記錄的標識，是否符合要求，是否按規(guī)定制定了“檔案索引”。所屬部門記錄是否規(guī)定了保存期6.3基礎設施☆產品實現過程中提供的生產設備有否管理規(guī)定？實施情況如何？☆索查設備的管理規(guī)定和實施情況，有無設備清單？☆查詢現場現所有設備的管理規(guī)定？是否都有相應的作業(yè)指導書？6.3基礎設施☆生產設備是否滿足產品實現的需要？☆檢查現場設備的維護情況及記錄，觀察設備的技術狀況，判定設備過程能力是

3、否滿足產品實現的需要。6.4工作環(huán)境☆組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足要求？☆是否得到了管理？☆識別組織是否識別了為產品實現過程所需提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？（可從管理文件檢查入手，觀察生產現場的工作環(huán)境，包括：辦公設施、工作氛圍、員工精神狀態(tài)等）。7.5.1生產和服務提供的控制☆是否確定了生產和服務的全過程？☆是否規(guī)定了相應的控制要求？☆包括必要的作業(yè)指導書？☆索閱有關控制過程的文件及數份作業(yè)指導書（包括監(jiān)控點和

4、關鍵特殊過程），并了解實施情況。編制審核編號：第3頁，共16頁內審檢查表部門：生產部頁碼：3OF3條款審核要點審核方法審核記錄7.5.5產品防護☆在生產和服務提供的全過程中是否明確了需實施防護(包括標識、搬運、包裝、儲存和保護)的產品類別和要求？☆產品防護的實施是否符合要求☆是否有效？☆向責任部門的負責人了解有關產品防護的規(guī)定重點了解是否對產品的標識、搬運、包裝、儲存和保護作了具體的管理規(guī)定。并到現場了解實施情況?！钏鏖啴a品防護的文件；

5、☆抽查物料流轉過程中的防護情況，尤其是流轉到下個工序，和半成品倉庫的防護；7.6監(jiān)視和測量設備的控制☆是否制定了對監(jiān)視和測理設備進行控制的程序文件？規(guī)定了控制管理要求？☆在實施過程中，生產現場的測量器具使用、管理情況如何？☆索閱控制管理程序文件，檢查規(guī)定是否符合標準要求。☆查看現場（注塑、噴印車間），對監(jiān)測器具使用是否符合要求？☆是否有合格檢定標記？☆是否在有效期內？☆維護狀況是否符合規(guī)定要求？8.2.4產品的監(jiān)視和測量☆是否明確了在產

6、品實現過程的哪些階段需進行監(jiān)視和測量？對監(jiān)視和測量作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？“過程的監(jiān)視和測量”活動是否覆蓋了全部的產品實現過程？☆是否識別了過程監(jiān)視和測量的環(huán)節(jié)，如測量點、巡回檢查點等，并確定驗證、巡視、評價等方法?！畈殚営嘘P過程檢驗記錄☆詢問過程檢驗員檢驗方法及標準等8.3不合格品的控制☆組織是否制定了不合格品的控制程序？對不合格品的標識、記錄、隔離、評審和處置作了明確規(guī)定？實施情況如何？☆生產現場是如何監(jiān)控不合格品的？☆索閱有