iso9001-2015過程清單范例

1、德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進： http://www.55top.com 好好學(xué)習(xí)社區(qū)ISO9001-2015管理體系過程清單序號 過程名稱 主責(zé)部門 相關(guān)文件 /過程績效指標(biāo) 涉及標(biāo)準(zhǔn)條款 是否為核心過程 過程類型1 確定內(nèi)外部環(huán)境及風(fēng)險和機遇的過程 領(lǐng)導(dǎo)層及各部門 質(zhì)量手冊、質(zhì)量風(fēng)險識別分析控制、 FMEA 失效模式分析程序 4.1/6.1 是 管理過程2 方針、目標(biāo)的建立、實現(xiàn)過程 品管部及各部門 質(zhì)量計劃管制程序 5.

2、2/6.2 是 管理過程3 內(nèi)審過程 品管部及各部門 內(nèi)部審核控制程序 9.1 是 管理過程4 管理評審過程 最高管理者及各部門 管理評審控制程序，外審時嚴(yán)重不合格項為 0 9.3 是 管理過程5 設(shè)施和過程運行環(huán)境控制過程 機動部、生產(chǎn)部 設(shè)施和過程運行環(huán)境控制程序 /特種設(shè)備檢定率100%、生產(chǎn)任務(wù)完成率 100% 7.1.3/7.1.4 支持過程6 人力資源管理過程 公司辦公室 人力資源控制程序 /培訓(xùn)計劃按時

3、完成率≥ 90% 7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3 支持過程7 溝通與信息交流過程 品管部、公司辦公室 溝通與信息交流控制程序 7.4 支持過程8 監(jiān)視和測量資源管理過程 品管部 監(jiān)視和測量資源控制程序 7.1.5 支持過程9 文件記錄管理過程 品管部 文件控制程序、記錄控制程序 7.1.6/7.5 支持過程10 與顧客有關(guān)的過程 市場營銷部 服務(wù)和滿意度評價控制程序、顧客要求評審控制程序、溝通與信息交

4、流控制程序 /顧客滿意度≥ 80% 8.2/8.5.3/9.1.2 是 業(yè)務(wù)過程11 設(shè)計開發(fā)過程 研發(fā)部 設(shè)計開發(fā)程序 8.3 是 業(yè)務(wù)過程12 與供方有關(guān)的過程 采購部 供方控制程序 /合同評審率 100%、供貨商交貨完成率≥ 98% 8.4/8.5.3 是 業(yè)務(wù)過程13 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 生產(chǎn)部、 生產(chǎn)分廠、 品管部、市場營銷部經(jīng)濟責(zé)任制制定、考核和分析控制程序、生產(chǎn)計劃控制程序、生產(chǎn)過程控制程序 /生產(chǎn)任務(wù)完成

5、率 100% 8.5 是 業(yè)務(wù)過程德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進： http://www.55top.com 好好學(xué)習(xí)社區(qū)14 產(chǎn)品檢驗 /放行過程 品管部 檢驗和試驗控制程序 /檢驗差錯率為 0、檢測設(shè)備按時送檢率為 100% 8.6 是 業(yè)務(wù)過程15 不合格輸出及改進管理過程最高管理者、 品管部、 市場營銷部、 生產(chǎn)分廠、 生產(chǎn)部不合格輸出控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序 /產(chǎn)品合格率 100% 8.7/10 是業(yè)