hc-sdp-10-005社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、不符合、補(bǔ)救及糾正行動(dòng)程序

1、XXXXXXXX有限公司有限公司工作指引工作指引文件名稱文件名稱社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、不符合、社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、不符合、補(bǔ)救及糾正行動(dòng)程序補(bǔ)救及糾正行動(dòng)程序文件版本文件版本A0A0頁碼頁碼:Page:Page1ofof4文件編號(hào)文件編號(hào)XXXXXXXX編制編制審核審核文件更改簡歷版本更改內(nèi)容生效日期A0修訂20130118文件控制原件受控正本副本受控副本XXXXXXXX有限公司有限公司工作指引工作指引文件名稱文件名稱社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、不符合、社會(huì)責(zé)任風(fēng)

2、險(xiǎn)、不符合、補(bǔ)救及糾正行動(dòng)程序補(bǔ)救及糾正行動(dòng)程序文件版本文件版本A0A0頁碼頁碼:Page:Page3ofof4文件編號(hào)文件編號(hào)XXXXXXXX編制編制審核審核1.目的當(dāng)社會(huì)責(zé)任體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，為了保證對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，采取糾正與預(yù)防措施，制定并保持本程序。2.適用范圍2.1運(yùn)行監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合；2.2利益相關(guān)者的投訴；2.3內(nèi)審、管理評(píng)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合。3.職責(zé)3.1行政部對(duì)社會(huì)責(zé)任體系的不符合項(xiàng)負(fù)有組織調(diào)查及監(jiān)督的責(zé)任

3、，相關(guān)部門應(yīng)大力協(xié)助。3.2公司各級(jí)經(jīng)理對(duì)所管轄范圍內(nèi)的社會(huì)責(zé)任不符合項(xiàng)負(fù)有調(diào)查和糾正的責(zé)任。4.工作程序4.1運(yùn)行監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正步驟a)行政部以信息聯(lián)絡(luò)單形式向發(fā)生不符合的部門通報(bào)。b)發(fā)生不符合的部門、行政部和相關(guān)部門就不符合項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)和原因分析。c)如果行政部認(rèn)為重要的，應(yīng)召集不符合發(fā)生部門和相關(guān)部門召開社會(huì)責(zé)任問題研討會(huì)，進(jìn)行分析研究，并做會(huì)議紀(jì)要。對(duì)研討的主要問題，填寫社會(huì)責(zé)任問題處理記錄，以便明確問題、措施、責(zé)

4、任者、完成日期，并進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。d)關(guān)于實(shí)施的糾正行動(dòng)，評(píng)價(jià)其合理性，行政部和發(fā)生不符合的部門經(jīng)理要對(duì)實(shí)施對(duì)策后的效果再確認(rèn)。e)修改糾正行動(dòng)所涉及到的程序文件和作業(yè)文件等，徹底防止再發(fā)生。4.2利益相關(guān)者的投訴和抱怨的糾正步驟各部門將利益相關(guān)者的投訴匯報(bào)給行政部。行政部按下列步驟進(jìn)行工作：前五步同上。行政部應(yīng)將社會(huì)責(zé)任問題處理，在10天內(nèi)答復(fù)給利益相關(guān)者。4.3內(nèi)審、管理評(píng)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正步驟4.3.1對(duì)于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合，