不符合、糾正措施與預(yù)防措施管理制度

1、不符合、糾正措施與預(yù)防措施管理制度（試行）WHNYLMZD1182015第一章第一章總則總則第一條第一條為規(guī)范不符合、糾正措施與預(yù)防措施管理，依據(jù)集團(tuán)《煤化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求》及能源公司相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條第二條本制度規(guī)定了安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)中的不符合整改、糾正措施、預(yù)防措施的途徑和方法；包括可能產(chǎn)生不符合原因的調(diào)查，采取的糾正措施、預(yù)防措施的管理等。第三條第三條本制度適用于公司各部門及焦化廠、洗煤廠和發(fā)電廠（以下

2、簡(jiǎn)稱各單位）。第二章第二章組織組織與職責(zé)職責(zé)第四條第四條安健環(huán)部負(fù)責(zé)不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理制度負(fù)責(zé)維護(hù)及修訂工作。第五條第五條各部室、三廠負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的不符合、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。對(duì)可能造成事故、停產(chǎn)、管理混亂等后果較嚴(yán)重的重大不符合項(xiàng)，由責(zé)任單位深入分析不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。第十二條第十二條各單位應(yīng)對(duì)以下不符合制定相應(yīng)糾正措施：（一）相關(guān)方安全管理中的重大投訴；（二）生產(chǎn)安全中的各類事故；（三

3、）重復(fù)多次出現(xiàn)不符合；（四）審核出現(xiàn)的不符合要100%采取糾正措施；（五）經(jīng)常性的違反法律法規(guī)和其他要求的行為或重大的違規(guī)事件。第十三條第十三條糾正措施的控制原則：（一）在采取糾正措施之前，糾正措施應(yīng)從重要性、經(jīng)濟(jì)性和風(fēng)險(xiǎn)考慮是否立項(xiàng)，以便使采取的措施與所遇到問(wèn)題的影響程度和風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。（二）評(píng)價(jià)所采取糾正措施帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)。（三）制定的糾正措施，應(yīng)報(bào)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。（四）各廠、部門應(yīng)記錄所采取糾正措施實(shí)施的結(jié)果。（五）各廠、部