糾正和預(yù)防措施管理制度

1、第1頁共6頁糾正和預(yù)防措施管理制度第一章第一章總則總則一、目的1、為預(yù)防潛在的不合格因素，整改已出現(xiàn)的各類問題、查找原因、預(yù)防問題的再次出現(xiàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量；2、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善、促進(jìn)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)；3、為不斷提高工作時(shí)效、完善工作流程、確定適合的工作標(biāo)準(zhǔn)；4、綜上幾點(diǎn)，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門對存在的不合規(guī)現(xiàn)象、不合格產(chǎn)品以及對潛在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）所采取的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)

2、證。三、定義1、糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。糾正可連同糾正措施一起實(shí)施。2、糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因原因所采取的措施。說明：（1）一個(gè)不合格可以有若干個(gè)原因；（2）采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生；（3）糾正和糾正措施是有區(qū)別的。如某工件鉆孔完工檢驗(yàn)符合圖紙要求，判定為合格品，但經(jīng)組裝檢驗(yàn)判定為不合格（圖紙錯(cuò)誤）。相關(guān)部門進(jìn)行返修則是糾正行為，而技術(shù)部更改底圖并重新發(fā)放圖

3、紙則是糾正措施。3、預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因原因所采取的措施。一個(gè)潛在不合格可以有若干個(gè)原因。四、相關(guān)職責(zé)1、各分管副總負(fù)責(zé)對所屬部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施過程的指導(dǎo)、監(jiān)督、審核；2、管控中心負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的審核和權(quán)限內(nèi)審批；3、各部門負(fù)責(zé)在采取糾正和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)適合時(shí)，自覺填寫“糾正和預(yù)防措施表”并按規(guī)定實(shí)施；4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)下達(dá)與質(zhì)量有關(guān)（包括產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量）的“糾正和預(yù)防措施表”，監(jiān)督、檢查其實(shí)施

4、，并對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。5、企管部負(fù)責(zé)下達(dá)除質(zhì)量以外的其他工作方面的“糾正和預(yù)防措施表”，監(jiān)督、檢查其實(shí)施，并對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證；6、采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)工作，及時(shí)將有關(guān)異常傳遞給供應(yīng)商，并跟蹤其糾正和預(yù)防效果；7、貿(mào)易部負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)絡(luò)工作，確保將客戶問題反饋及時(shí)在公司內(nèi)部傳遞；第3頁共6頁作的監(jiān)督、檢查；2、在“糾正和預(yù)防措施表”中不能詳盡說明的事項(xiàng)，可另附表單。二、質(zhì)量方面糾正和預(yù)防措施的實(shí)施1、售后不合格風(fēng)險(xiǎn)（1）客戶的投訴

5、或退貨對于客戶的投訴或退貨（客戶問題反饋），貿(mào)易部應(yīng)立即按公司《客戶問題反饋處理辦法》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行相應(yīng)的程序。質(zhì)檢部填寫“糾正和預(yù)防措施表”，發(fā)到責(zé)任部門，相關(guān)部門馬上按糾正和預(yù)防措施的工作程序操作，經(jīng)總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)后執(zhí)行；（2）公司售后服務(wù)人員在設(shè)備安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)不合格問題通過售后調(diào)試人員的信息反饋，各相關(guān)部門分析各類問題（包括產(chǎn)品和服務(wù)）的狀態(tài)，對影響不良或引起客戶極端不滿或存在重復(fù)出現(xiàn)隱患的問題，應(yīng)自覺進(jìn)行糾正并按糾正和

6、預(yù)防措施的工作程序操作；（3）質(zhì)檢部在售后質(zhì)量問題中，應(yīng)負(fù)責(zé)對適宜條件的問題發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表”并監(jiān)督實(shí)施。2、外協(xié)外購物資不合格風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)檢部在外協(xié)外購物資檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)重大問題或同一供應(yīng)商提供物資（或服務(wù)）多次出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)檢部要在提出問題反饋的同時(shí)，填寫“糾正和預(yù)防措施表”，由采購部（生產(chǎn)部）轉(zhuǎn)發(fā)給供貨商，要求供貨商查明原因、采取糾正和預(yù)防措施。3、過程不合格風(fēng)險(xiǎn)（1）在生產(chǎn)過程中（包含調(diào)試階段），質(zhì)檢部對質(zhì)量問題或風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，若

7、時(shí)機(jī)適合實(shí)施糾正和預(yù)防措施，則馬上按工作程序發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表”，監(jiān)督實(shí)施過程并驗(yàn)證實(shí)施效果；對已經(jīng)違反公司有關(guān)規(guī)定的問題，質(zhì)檢部則按規(guī)定執(zhí)行相應(yīng)的程序如“質(zhì)量問題整改工作流程”、“異常情況處理工作流程”、“產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度”等；（2）相關(guān)部門在接到質(zhì)檢部作出的“質(zhì)量問題整改報(bào)告”后，應(yīng)按流程要求作出糾正措施和預(yù)防措施，并執(zhí)行。二、其它方面糾正和預(yù)防措施的實(shí)施1、采購不合格風(fēng)險(xiǎn)在采購工作中，若已發(fā)生采購錯(cuò)誤、漏采等嚴(yán)重影響交期的問題