客戶審核不符合項(xiàng)改善跟蹤表

1、附件八附件八G0202.2.02.R08G0202.2.02.R08審廠不符合項(xiàng)改善跟蹤表考察廠家名稱：東莞市林積為實(shí)業(yè)投資有限公司智動(dòng)精工考察參與人：于志海、石成賀廠家參與人：王永昌、桑子銀、宋紅云考察時(shí)間：2017年9月15日~16日智動(dòng)精工填寫供方填寫序號(hào)嚴(yán)重程度問題點(diǎn)描述圖片責(zé)任人改善對(duì)策完成時(shí)間整改資料備注1內(nèi)審:2017年內(nèi)審計(jì)劃制程要求6月份進(jìn)行，無相關(guān)記錄，未進(jìn)行研發(fā)部舒斯龍1.針對(duì)客戶審核不合格項(xiàng)，立即進(jìn)行整改。后期的

2、內(nèi)審計(jì)劃在OA公告欄內(nèi)，便于提醒和警示。2.已在2017年9月27日至9月28日完成制程內(nèi)部審核并對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。20171027制程審核報(bào)告.xls2017年制程審核不合格項(xiàng)跟蹤表(PDF版).pdf2嚴(yán)重不符合項(xiàng)未按照體系要求根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)建立公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，只有作業(yè)指導(dǎo)書，標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范研發(fā)部舒斯龍羅密賢1.對(duì)現(xiàn)行原材料檢驗(yàn)部分標(biāo)準(zhǔn)升版，并增加檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定的依據(jù)；2.對(duì)于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，分以下階段進(jìn)行：（1）查詢和收集相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，LJ

3、V內(nèi)部集中學(xué)習(xí)和調(diào)研；2017.92017.12（2）整理行業(yè)內(nèi)標(biāo)桿品牌現(xiàn)階段正在執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，專門組織成立標(biāo)準(zhǔn)制定小組，分類編制LJV原材料的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2018.12018.5（3）標(biāo)準(zhǔn)審核，修改和完善；2018.6（4）標(biāo)注受控和下發(fā)并正式執(zhí)行；2018.7持續(xù)跟進(jìn)3物料收發(fā)卡有劃改、涂改現(xiàn)象，且更改后沒有簽字確認(rèn)。存貨編碼1700G19、1700G00倉庫趙平洪1.規(guī)范物料收發(fā)卡填寫要求。具體見倉庫帳卡、物管理規(guī)范2.8.16條內(nèi)容

4、。2.列入倉庫5S管理標(biāo)準(zhǔn)。20171027帳卡、物管理規(guī)定.doc倉庫5S標(biāo)準(zhǔn).xlsx9注塑:關(guān)鍵性治具存放未有效管控塑膠生產(chǎn)王海英針對(duì)生產(chǎn)治具、模具存放區(qū)域增加塑膠條進(jìn)行防塵、防雜質(zhì)（具體見改善樣式圖片）預(yù)計(jì)2017年11月30日完成。持續(xù)跟進(jìn)改善后樣式圖片.pdf10樣品制作室：現(xiàn)場物料存放管理不規(guī)范工程劉建清1.已將物料擺放現(xiàn)場重新規(guī)劃，2.將貨架及夾治具擺放箱已用黃色膠帶劃分3.將柜子內(nèi)夾治具種類整理出樣品組工裝治具清單，以

5、及柜子臺(tái)面上的鉚合機(jī)臺(tái)已單獨(dú)隔離。20171027樣板制作室規(guī)劃圖片.docx11觀察項(xiàng)文件管理：文件管理存放混亂，管理不規(guī)范DCC劉妙1、文件按文件目錄歸檔存放，并在文件右上角以目錄序號(hào)標(biāo)識(shí)。2、對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行文件歸檔管理培訓(xùn).20171027文件數(shù)字標(biāo)識(shí).pdf培訓(xùn)簽到表.pdf文件夾目錄清單.pdf說明：針對(duì)審核的問題點(diǎn)反饋近期改善進(jìn)度及對(duì)策，短期內(nèi)不能徹底改善的請(qǐng)反饋臨時(shí)對(duì)策和長期對(duì)策，并寫明改善時(shí)間?！罢馁Y料”一欄用圖片或相