關于財務審批權限的規(guī)定

1、關于財務審批權限的規(guī)定（試行）關于財務審批權限的規(guī)定（試行）為適應酒店管理需要現(xiàn)將酒店財務審批權限作如下規(guī)定：一、采購審批權限1、申購按采購申請程序執(zhí)行。即：鮮貨由主廚申購，酒店常用常儲物品由總庫申購；第一次申購物品，非常用常儲的物品及固定資產購置，由使用或分管部門申購。申購單應注明申購理由。2、報價常用常儲物品申購，應在申購單上注明上次進貨價，其它物品申購，應由采購部門先行報價，采價實行貨比三家原則。3、審批各類大宗物品購買、固定資產

2、申購以及、改造工程，由部門填單部門領導簽字確認，財務部審核后送交總經理審批，并報執(zhí)行董事批準方可進行采購、改造。二、合同審批權限1、凡單項金額5000元以上的大批量的物品購買、固定資產購置、外包工程、長期外包項目（如綠化、外包維修等）及其它應以合同形式的費用支出（包括廣告宣傳等），酒店均應與供貨（或承接）公司（或個人）簽訂經濟合同。2、經濟合同對外商談前，有關部門應以申購單（購貨）或報告（工程費用支出）形式事先提出申請，再由財務經理審核

3、后，報總經理批準（需報執(zhí)行董事批準的由財務部進行綜合匯總后上報）。3、經濟合同對外商談時，由酒店分管該合同項目的部門經理組織進行，財務部門應參與經濟合同的商談。4、經濟合同商談結果，財務經理審核后，呈總經理審批簽署（或總經理授權有關人員簽署）。固定資產和大宗改造工程項目應報執(zhí)行董事簽署。5、經濟合同一經簽訂，經濟合同的原件應交總辦存檔；復印件分管部門留存一份，財務部存一份，送交倉庫一份，以便核對驗收。三、報銷審批權限1、日常費用開支和經

4、審批物品購回后，經辦人員填寫“付款審批單”（背面附上原始單椐），經部門經理簽字確認，財務經理審核后報總經理、執(zhí)行董事批準方可報銷。2、差旅費開支在標準范圍內，由財務經理審批，總經理簽批后，方可報銷。超過標準開支，原則上不予報支，特殊情況需由執(zhí)行董事另行簽批。審批審批：關于財務審批權限的規(guī)定（試行）關于財務審批權限的規(guī)定（試行）為適應酒店管理需要現(xiàn)將酒店財務審批權限作如下規(guī)定：一、采購審批權限1、申購按采購申請程序執(zhí)行。即：鮮貨由主廚申購

5、，酒店常用常儲物品由總庫申購；第一次申購物品，非常用常儲的物品及固定資產購置，由使用或分管部門申購。申購單應注明申購理由。2、報價常用常儲物品申購，應在申購單上注明上次進貨價，其它物品申購，應由采購部門先行報價，采價實行貨比三家原則。3、審批各類大宗物品購買、固定資產申購以及、改造工程，由部門填單部門領導簽字確認，財務部審核后送交總經理審批，并報執(zhí)行董事批準方可進行采購、改造。二、合同審批權限1、凡單項金額5000元以上的大批量的物品購

6、買、固定資產購置、外包工程、長期外包項目（如綠化、外包維修等）及其它應以合同形式的費用支出（包括廣告宣傳等），酒店均應與供貨（或承接）公司（或個人）簽訂經濟合同。2、經濟合同對外商談前，有關部門應以申購單（購貨）或報告（工程費用支出）形式事先提出申請，再由財務經理審核后，報總經理批準（需報執(zhí)行董事批準的由財務部進行綜合匯總后上報）。3、經濟合同對外商談時，由酒店分管該合同項目的部門經理組織進行，財務部門應參與經濟合同的商談。4、經濟合同

7、商談結果，財務經理審核后，呈總經理審批簽署（或總經理授權有關人員簽署）。固定資產和大宗改造工程項目應報執(zhí)行董事簽署。5、經濟合同一經簽訂，經濟合同的原件應交總辦存檔；復印件分管部門留存一份，財務部存一份，送交倉庫一份，以便核對驗收。三、報銷審批權限1、日常費用開支和經審批物品購回后，經辦人員填寫“付款審批單”（背面附上原始單椐），經部門經理簽字確認，財務經理審核后報總經理、執(zhí)行董事批準方可報銷。2、差旅費開支在標準范圍內，由財務經理審批