工程與運營管理審批權限表

1、第1頁（共1頁）－保密－埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用審批權限表編號：業(yè)務模塊：工程與運營管理流程編號流程名編號表單名稱審批內容資產(chǎn)管理經(jīng)理工程管理經(jīng)理配電設備經(jīng)理配網(wǎng)運行經(jīng)理配電運營部主任主管副總預算管理委員會總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會董事會審批順序6a.2.4.1年度計劃起草1年度計劃編制格式(檢修部分)計劃內容的完整性計劃內容的完整性計劃內容的完整性計劃內容的完整性6a.3.2.1項目詳細計劃制定2物料需求計劃項目

2、物料采購清冊（包括名稱、技術參數(shù)、數(shù)量、運到施工現(xiàn)場的時間等）預算低于xx萬元預算范圍內預算超過xx萬元超過預算xx萬元3工程進度計劃表項目節(jié)點計劃計劃時限內超過計劃時限4月度用款計劃全年按月分的用款計劃預算范圍內超過預算xx萬元6a.3.2.2工程預算審批5預算使用動態(tài)報告表項目按月度預算使用情況與計劃的比較預算范圍內超過預算xx萬元超過預算xx萬元6a.3.6.1項目變更管理流程6項目變更申請表項目變更原因及理由、項目變更方案、項目

3、變更對工程質量影響及其技術的先進性、項目變更對工程概算影響、項目變更對進度計劃影響變更控制在預算范圍內超過預算xx萬元6a.3.8.1項目竣工驗收流程7工程竣工報告工程驗收情況，移交資料清單移交資料完整性6a.3.8.2新設備投運管理流程8設備臺帳設備的物理和線路位置，設備類別和代碼，設備反應狀態(tài)，設備出廠和竣工時的技術參數(shù)價值不大于xx萬元價值大于xx萬元7a.2.2.1停電計劃制定9蘇州供電公司20xx年x月調度配電設備停電計劃表停

4、電線路、項目名稱、工作內容在可靠性指標內在可靠性指標內超過可靠性指標7a.2.2.2非計劃性停電管理10非計劃性停電需求申請書停電的必要性，計劃停電時間、停電范圍、停電工作內容審批內容、在可靠性指標內審批內容、在可靠性指標內、重要程度審批內容、重要程度7a.2.2.3停電申請審批11停電申請單計劃停電時間、計劃工作時間、停電范圍、工作內容、安全措施審批內容審批內容7a.2.2.4停電項目回顧和分析12按責任分類分析報告停電設備名稱、計劃

5、停電時間、實際停電時間、超時時間、超時初步原因分析、責任部門在可靠性指標內責任分類分析在可靠性指標內責任分類分析在可靠性指標內責任分類分析7a.2.2.5可靠性指標分析13可靠性指標分析報表可靠性指標分析在可靠性指標內指標分析在可靠性指標內指標分析在可靠性指標內指標分析6a.4.2.1搶修作業(yè)10(20)kV14事故、故障記錄及原因分析反應時間是否及時事故處理是否得當有無不安全隱患事故原因分析是否合理過程處理及事后分析的合理性過程處理及

6、事后分析的合理性6a.4.2.2搶修作業(yè)0.4kV15事故、故障記錄及原因分析反應時間是否及時事故處理是否得當有無不安全隱患事故原因分析是否合理過程處理及事后分析的合理性過程處理及事后分析的合理性6a.4.1.1計劃性維護作業(yè)16月度維護計劃計劃安排是否合理有無遺漏停電時間范圍安排是否合理第1頁（共1頁）－保密－埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用審批權限表編號：業(yè)務模塊：工程與運營管理流程編號流程名編號表單名稱審批內

7、容資產(chǎn)管理經(jīng)理工程管理經(jīng)理配電設備經(jīng)理配網(wǎng)運行經(jīng)理配電運營部主任主管副總預算管理委員會總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會董事會審批順序6a.2.4.1年度計劃起草1年度計劃編制格式(檢修部分)計劃內容的完整性計劃內容的完整性計劃內容的完整性計劃內容的完整性6a.3.2.1項目詳細計劃制定2物料需求計劃項目物料采購清冊（包括名稱、技術參數(shù)、數(shù)量、運到施工現(xiàn)場的時間等）預算低于xx萬元預算范圍內預算超過xx萬元超過預算xx萬元3工程進度計劃表項目節(jié)點計劃計

8、劃時限內超過計劃時限4月度用款計劃全年按月分的用款計劃預算范圍內超過預算xx萬元6a.3.2.2工程預算審批5預算使用動態(tài)報告表項目按月度預算使用情況與計劃的比較預算范圍內超過預算xx萬元超過預算xx萬元6a.3.6.1項目變更管理流程6項目變更申請表項目變更原因及理由、項目變更方案、項目變更對工程質量影響及其技術的先進性、項目變更對工程概算影響、項目變更對進度計劃影響變更控制在預算范圍內超過預算xx萬元6a.3.8.1項目竣工驗收流程

9、7工程竣工報告工程驗收情況，移交資料清單移交資料完整性6a.3.8.2新設備投運管理流程8設備臺帳設備的物理和線路位置，設備類別和代碼，設備反應狀態(tài)，設備出廠和竣工時的技術參數(shù)價值不大于xx萬元價值大于xx萬元7a.2.2.1停電計劃制定9蘇州供電公司20xx年x月調度配電設備停電計劃表停電線路、項目名稱、工作內容在可靠性指標內在可靠性指標內超過可靠性指標7a.2.2.2非計劃性停電管理10非計劃性停電需求申請書停電的必要性，計劃停電時

10、間、停電范圍、停電工作內容審批內容、在可靠性指標內審批內容、在可靠性指標內、重要程度審批內容、重要程度7a.2.2.3停電申請審批11停電申請單計劃停電時間、計劃工作時間、停電范圍、工作內容、安全措施審批內容審批內容7a.2.2.4停電項目回顧和分析12按責任分類分析報告停電設備名稱、計劃停電時間、實際停電時間、超時時間、超時初步原因分析、責任部門在可靠性指標內責任分類分析在可靠性指標內責任分類分析在可靠性指標內責任分類分析7a.2.2

11、.5可靠性指標分析13可靠性指標分析報表可靠性指標分析在可靠性指標內指標分析在可靠性指標內指標分析在可靠性指標內指標分析6a.4.2.1搶修作業(yè)10(20)kV14事故、故障記錄及原因分析反應時間是否及時事故處理是否得當有無不安全隱患事故原因分析是否合理過程處理及事后分析的合理性過程處理及事后分析的合理性6a.4.2.2搶修作業(yè)0.4kV15事故、故障記錄及原因分析反應時間是否及時事故處理是否得當有無不安全隱患事故原因分析是否合理過程處