2016版質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表表格式全條款

1、內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：受審核部門受審核部門行政管理部行政管理部內(nèi)審員內(nèi)審員日期標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核內(nèi)容與方法審核記錄審核記錄結(jié)論結(jié)論4.1理解組織及其環(huán)境是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行了收集、分析和應(yīng)用：如政策環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、標(biāo)桿企業(yè)對(duì)比以及行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。4.2理解相關(guān)方的需求和期望是否有針對(duì)性地識(shí)別了政府、股東、客戶、供方和員工等相關(guān)方的需求和期望并加以分析？確認(rèn)相應(yīng)的輸出。是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并形

2、成文件化信息？(注：一般公司均會(huì)保留質(zhì)量手冊(cè))4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍確定以上內(nèi)容時(shí)，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、本公司的產(chǎn)品和服務(wù)？4.4質(zhì)量管理體系及其過程本公司過程管理的要求是否形成了文件并批準(zhǔn)實(shí)施？(注：一般公司均會(huì)保留質(zhì)量手冊(cè))5.1.1總則是否確定了最高管理者的職責(zé)，并發(fā)布實(shí)施？5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者是否對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)做出了承諾？5.2.1制定質(zhì)量方針是否由最高管理者制定了質(zhì)量方針并發(fā)布？（手冊(cè)或

3、單獨(dú)發(fā)行）質(zhì)量方針是否形成了文件化信息？以何種方式進(jìn)行溝通使全員理解并應(yīng)用？5.2.2溝通質(zhì)量方針是否有提供給相關(guān)方（適宜時(shí)）？是否制定了組織結(jié)構(gòu)圖？5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限各崗位是否規(guī)定了職責(zé)權(quán)限？受審核部門受審核部門行政管理部行政管理部內(nèi)審員內(nèi)審員日期標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核內(nèi)容與方法審核記錄審核記錄結(jié)論結(jié)論7.1.2人員是否明確了人員招聘、培訓(xùn)的相關(guān)管理并實(shí)施？是否確定了與生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)的辦公或車間圖？是否建立了設(shè)備

4、臺(tái)賬？包括周邊設(shè)備，是否有車輛臺(tái)賬？是否有辦公系統(tǒng)臺(tái)賬，如電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話傳真等？是否建立設(shè)備設(shè)施的維護(hù)制度及實(shí)施計(jì)劃？7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計(jì)劃是否得到實(shí)施？是否有發(fā)生故障并維修及驗(yàn)證合格？是否確定了本公司生產(chǎn)、倉庫、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、辦公系統(tǒng)的環(huán)境要求？上述環(huán)境是否包含了無歧視類的社會(huì)因素和保護(hù)員工健康的心理因素？7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境對(duì)以上要求是否檢查并確定合格？7.1.5.1總則是否確定了用于產(chǎn)品檢驗(yàn)的監(jiān)視和測(cè)量資源臺(tái)賬？是否制定了計(jì)