2015版質(zhì)量管理體系管理層檢查表

1、DP0209A0現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表受審核部門負(fù)責(zé)人：管理層陪同人員：審核日期：審核員:審核組長(zhǎng)：標(biāo)準(zhǔn)條款及審核內(nèi)容審核記錄判定注：合格在判定欄不作標(biāo)記，不合格標(biāo)注“NO.”第1頁(yè)共8頁(yè)基本情況(包括其合法資質(zhì)、名稱、地點(diǎn)、主要產(chǎn)品和服務(wù)、負(fù)責(zé)人等)。QMS策劃、建立運(yùn)行情況（包括體系實(shí)施時(shí)間，至審核時(shí)體系已運(yùn)行的時(shí)間）獲證后體系變化的情況。了解質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的建立情況，理解組織及其環(huán)境（4.1）——在策劃質(zhì)量管理體系的時(shí)候，是否考慮外

2、部和內(nèi)部的因素，以及這些因素是否對(duì)組織要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和結(jié)果有幫助?！|(zhì)量管理體系與組織環(huán)境的適用性。是否可以對(duì)組織環(huán)境進(jìn)行分析，確定具體的體系活動(dòng)，是否能夠?qū)M織環(huán)境進(jìn)行分析確定而得出結(jié)果。了解組織環(huán)境中的內(nèi)外部因素的分析、評(píng)審過(guò)程，并關(guān)注質(zhì)量管理體系“適宜性”，管理機(jī)制的運(yùn)行情況。理解相關(guān)方的需求和期望（4.2）——是否有效的識(shí)別和確定相關(guān)方。是否開(kāi)展識(shí)別和確定相關(guān)方的過(guò)程活動(dòng)，關(guān)注其了解和索取相關(guān)方的需求和期望的信息?！欠窨梢栽u(píng)

3、估與相關(guān)方要求和期望一致或沖突時(shí)可能產(chǎn)生的影響（機(jī)遇或風(fēng)險(xiǎn)）。相關(guān)方及其要求可能是不斷變化的，是否定期進(jìn)行監(jiān)控及評(píng)審。是否識(shí)別和確定了應(yīng)控制的過(guò)（四大過(guò)程特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否有遺漏）結(jié)合質(zhì)量管理體系覆蓋活動(dòng)的特點(diǎn)識(shí)別對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)具有重要影響的關(guān)鍵點(diǎn)有哪些？（4.4）Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.1.3、9.2、9.3、10.1、10.3、8.3成立于

4、二零一零年十月十五日主要生產(chǎn)儀表：繩式柜位、傾斜儀、防爆變送器、活塞漂移檢測(cè)系統(tǒng)、油位計(jì)、氣體報(bào)警儀等產(chǎn)品，公司負(fù)責(zé)人葉偉忠有多年行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和良好的質(zhì)量意識(shí)。本公司從2018年月15日開(kāi)始運(yùn)行新版質(zhì)量管理體系，經(jīng)過(guò)體系運(yùn)行獲得一定的成效表現(xiàn)在質(zhì)量保證能力的持續(xù)提升上。公司現(xiàn)有人員共10人，技術(shù)人員4人；在策劃質(zhì)量管理體法系時(shí)，公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和當(dāng)?shù)馗咝＃ㄕ憬髮W(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、中國(guó)計(jì)量學(xué)院）及以多名教授、博士生的顧問(wèn)團(tuán)作為后盾收集了和公司

5、質(zhì)量管理相關(guān)的外部環(huán)境，同時(shí)通過(guò)內(nèi)部考核評(píng)審，客戶反饋，部門自評(píng)等方式收集了內(nèi)部環(huán)境，對(duì)于收集到的信息，通過(guò)SWTO分析方法進(jìn)行分析得到對(duì)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和結(jié)果的主要有利因素和不利因素，有利因素如：1、強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量，國(guó)內(nèi)外對(duì)儀器儀表的消費(fèi)能力及質(zhì)量要求也逐年提升，契合了公司對(duì)于高品質(zhì)的質(zhì)量追求。2、公司內(nèi)部總經(jīng)理重視產(chǎn)品質(zhì)量、定位于中高端產(chǎn)品，建立了獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量管理部門，有一定的管理基礎(chǔ)，并和咨詢公司及當(dāng)?shù)乜萍季纸⒘寺?lián)系有利于目標(biāo)的

6、實(shí)現(xiàn)。不利因素：內(nèi)部公司人員對(duì)于質(zhì)量工具了解較少，公司整體質(zhì)量培訓(xùn)投入比例不高，不利于有針對(duì)性的提高和改善產(chǎn)品質(zhì)量。根據(jù)有利及不利因素有針對(duì)性的策劃了體系運(yùn)行的方針“服務(wù)客戶、品質(zhì)第一；誠(chéng)信立業(yè)、科學(xué)創(chuàng)新”。同時(shí)建立了針對(duì)性的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過(guò)程同時(shí)確定了過(guò)程的預(yù)期績(jī)效等，和內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)。公司通過(guò)股東大會(huì)。員工溝通、顧客調(diào)查等方式來(lái)收集來(lái)自股東、內(nèi)部員工、顧客及供方等的需求和期望，如收集了產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)要求及客戶特殊要求；員

7、工對(duì)公司歸屬感需求的要求及股東對(duì)公司的發(fā)展預(yù)期的要求（以優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量獲得客戶信賴同時(shí)穩(wěn)步獲利）等，并進(jìn)行分析綜合考慮獲得主要的要求和期望作為體系策劃的輸入。同時(shí)每年通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析、員工考評(píng)。定期工作會(huì)議、顧客滿意調(diào)查、日常檢查、管理評(píng)審等活動(dòng)對(duì)這些內(nèi)部外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，來(lái)不斷識(shí)別和調(diào)整決策方向。管理體系范圍在手冊(cè)中形成文件清晰明確和公司實(shí)際一致。識(shí)別并明確了應(yīng)控制的過(guò)程無(wú)遺漏，識(shí)別了影響質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵點(diǎn)

8、成DP0209A0現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表受審核部門負(fù)責(zé)人：管理層陪同人員：審核日期：審核員:審核組長(zhǎng)：標(biāo)準(zhǔn)條款及審核內(nèi)容審核記錄判定注：合格在判定欄不作標(biāo)記，不合格標(biāo)注“NO.”第3頁(yè)共8頁(yè)—質(zhì)量目標(biāo)的形成文件的信息情況。是否制定了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是否具備可測(cè)量性？——質(zhì)量目標(biāo)是否在相關(guān)職能和層次上建立（質(zhì)量目標(biāo)是否具體、有針對(duì)性、可測(cè)量并且可實(shí)現(xiàn)）6.3變更的策劃7.1.1總則組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所

9、需要的資源，監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)（9.1）總則（9.1.1）——是否對(duì)監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行了策劃，確定以下信息：1.監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象、方法和時(shí)機(jī)，確保得到有效結(jié)果；2.分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量的方法和時(shí)機(jī)。3.需保留那些文件化信息（記錄）作為結(jié)果的證據(jù)分析與評(píng)價(jià)（9.1.3）——是否確定要評(píng)審的適當(dāng)數(shù)據(jù)：2、客戶投訴處理率達(dá)100%3、客戶滿意度90%并每年提高0.5%質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量，并制定了具體的測(cè)量方法，頻率及完成時(shí)間點(diǎn)，需要的資源等滿足

10、標(biāo)準(zhǔn)要求。為了QMS的運(yùn)行提供了專業(yè)的技術(shù)人員。提供了事宜的生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備相關(guān)的質(zhì)量管理、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)及相關(guān)的知識(shí)等能力要求。2018年1月按照新版要求進(jìn)行了修訂換版，換版時(shí)充分考慮了完整性及變更的潛在后果等，職責(zé)權(quán)限基本無(wú)變化，在體系實(shí)施前設(shè)立轉(zhuǎn)換期，并進(jìn)行了充分培訓(xùn)。為QMS的運(yùn)行提供了專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，提供了適宜的生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備，相關(guān)的質(zhì)量管理、產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)知識(shí)等能滿足要求。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量分析等進(jìn)行了策劃，形成了監(jiān)視測(cè)量計(jì)劃，規(guī)定了