2016版新標(biāo)準(zhǔn)管理體系內(nèi)審檢查表

1、新版體系內(nèi)審檢查表新版體系內(nèi)審檢查表（黑字保留，紅字部分更換為受審核單位的實(shí)際內(nèi)容黑字保留，紅字部分更換為受審核單位的實(shí)際內(nèi)容）1受審核部門受審核部門使用模板的公司可根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃各部門要審的條款從模板中挑選相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)審審核員審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核內(nèi)容、方法審核記錄審核記錄評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)QE4.1理解組織及其環(huán)境詢問總經(jīng)理:1、組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)

2、部因素？2、是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？總經(jīng)理介紹：從戰(zhàn)略管理層面，公司領(lǐng)導(dǎo)層已確定哪些影響管理體系預(yù)期結(jié)果實(shí)現(xiàn)能力的外部和內(nèi)部問題，這些問題與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)。在對(duì)公司所處內(nèi)部環(huán)境分析時(shí)，從公司的理念、價(jià)值觀、內(nèi)部績效要求、企業(yè)文化、優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)等角度加以考慮；在對(duì)公司所處外部環(huán)境分析時(shí)，公司從所面臨的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、法律法規(guī)要求、市場競爭環(huán)境、自然環(huán)境、能源等角度加以考慮；由于上述外部和內(nèi)部情況處于變化之中，公司領(lǐng)

3、導(dǎo)層還組織有關(guān)部門對(duì)其相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確定相應(yīng)措施，有效應(yīng)對(duì)這些變化，詳見管理評(píng)審。QE4.2理解相關(guān)方的需求和期望詢問總經(jīng)理:1、組織是否確定了與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？總經(jīng)理介紹：公司管理體系的有效運(yùn)行，考慮了相關(guān)方利益。本公司的相關(guān)方涉及顧客、供方、承包方、員工、政府部門等等。因此公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確定與質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)的相關(guān)方，尤其是那些主要的相關(guān)方；并確定這些相關(guān)方的要求和期望，將其轉(zhuǎn)化為公司管理體系新版體系內(nèi)

4、審檢查表新版體系內(nèi)審檢查表（黑字保留，紅字部分更換為受審核單位的實(shí)際內(nèi)容黑字保留，紅字部分更換為受審核單位的實(shí)際內(nèi)容）3受審核部門受審核部門使用模板的公司可根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃各部門要審的條款從模板中挑選相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)審審核員審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核內(nèi)容、方法審核記錄審核記錄評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)（注：涉及到質(zhì)量體系范圍內(nèi)的多場所(含固定場所和臨時(shí)場所)、標(biāo)準(zhǔn)中不適用的條款，均要在審核記錄中體現(xiàn)）查見質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍在《質(zhì)量環(huán)

5、境管理手冊(cè)》中已明確。QE4.4質(zhì)量管理體系及其過程詢問總經(jīng)理：1、公司QES所需的過程有那些？2、過程間順序及相互關(guān)系是什么？3、過程所需的資源有那些？4、是否分配了過程的職責(zé)和權(quán)限？5、是否考慮風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并運(yùn)用？總經(jīng)理介紹：公司確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系，包括所需過程及其相互作用。確定了質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用；確定并確保了獲