2016版質量管理體系內審檢查表表格式全條款

1、內審檢查表內審檢查表記錄編號：受審核部門受審核部門行政管理部行政管理部內審員內審員日期標準條款標準條款審核內容與方法審核內容與方法審核記錄審核記錄結論結論4.1理解組織及其環(huán)境是否確定了外部和內部因素，并進行了收集、分析和應用：如政策環(huán)境、市場環(huán)境、標桿企業(yè)對比以及行業(yè)技術發(fā)展趨勢。4.2理解相關方的需求和期望是否有針對性地識別了政府、股東、客戶、供方和員工等相關方的需求和期望并加以分析？確認相應的輸出。是否確定了質量管理體系的范圍并形

2、成文件化信息？(注：一般公司均會保留質量手冊)4.3確定質量管理體系的范圍確定以上內容時，是否考慮了內外部因素、相關方要求、本公司的產(chǎn)品和服務？4.4質量管理體系及其過程本公司過程管理的要求是否形成了文件并批準實施？(注：一般公司均會保留質量手冊)5.1.1總則是否確定了最高管理者的職責，并發(fā)布實施？5.1.2以顧客為關注焦點最高管理者是否對以顧客為關注焦點做出了承諾？5.2.1制定質量方針是否由最高管理者制定了質量方針并發(fā)布？（手冊或

3、單獨發(fā)行）質量方針是否形成了文件化信息？以何種方式進行溝通使全員理解并應用？5.2.2溝通質量方針是否有提供給相關方（適宜時）？是否制定了組織結構圖？5.3組織的崗位、職責和權限各崗位是否規(guī)定了職責權限？受審核部門受審核部門行政管理部行政管理部內審員內審員日期標準條款標準條款審核內容與方法審核內容與方法審核記錄審核記錄結論結論7.1.2人員是否明確了人員招聘、培訓的相關管理并實施？是否確定了與生產(chǎn)和服務相關的辦公或車間圖？是否建立了設備

4、臺賬？包括周邊設備，是否有車輛臺賬？是否有辦公系統(tǒng)臺賬，如電腦、網(wǎng)絡、電話傳真等？是否建立設備設施的維護制度及實施計劃？7.1.3基礎設施維護計劃是否得到實施？是否有發(fā)生故障并維修及驗證合格？是否確定了本公司生產(chǎn)、倉庫、檢驗、實驗、辦公系統(tǒng)的環(huán)境要求？上述環(huán)境是否包含了無歧視類的社會因素和保護員工健康的心理因素？7.1.4過程運行環(huán)境對以上要求是否檢查并確定合格？7.1.5.1總則是否確定了用于產(chǎn)品檢驗的監(jiān)視和測量資源臺賬？是否制定了計