質(zhì)量管理體系檢查表(生產(chǎn)車間)

1、杭州諾貝爾集團有限公司NBLQR2003檢查表生產(chǎn)公司：部門：生產(chǎn)車間檢查日期：年月日批準：審核：審核員：1序號序號條款條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容文件依據(jù)文件依據(jù)檢查方法和要點檢查方法和要點檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果記錄判定判定1Q:5.5.1E:4.4.1J:6.2職責權(quán)限的變化《質(zhì)理環(huán)境管理體系手冊》詢問：部門在公司各項管理體系中的職責和權(quán)限是否發(fā)生變化？變化后是如何落實的？2Q:5.4.1質(zhì)量目標《質(zhì)理環(huán)境管理體系手冊》本部門的經(jīng)營目標有哪些

2、？抽查近13個月和年度目標考核記錄，本部門的分目標是否已完成？沒有完成的原因是什么？現(xiàn)在有哪些改進措施？效果如何詢問：本部門有哪些環(huán)境因素發(fā)生變化，目前的重要環(huán)境因素有哪些，如何進行控制？3E:4.3.14.4.6環(huán)境因素運行控制《環(huán)境因素識別與評價控制程序》詢問：1、對涉及到的環(huán)境因素如何進行控制？2、涉及本部門重要環(huán)境因素有關(guān)的目標指標及管理方案有哪些？杭州諾貝爾集團有限公司NBLQR2003檢查表生產(chǎn)公司：部門：生產(chǎn)車間檢查日期：

3、年月日批準：審核：審核員：3查閱：按文件規(guī)定的要求，抽查維護保養(yǎng)計劃和記錄，確認其計劃實施的符合性和有效性？詢問和查看：在現(xiàn)場通過觀察和詢問的方式了解生產(chǎn)設(shè)備的運行狀態(tài)。4.2.3“3C”:4.4查設(shè)備維修過程產(chǎn)生的含油廢物是否合理處理？詢問：在生產(chǎn)和服務提供過程是否有特殊工序？是否識別和制定特殊工序，并經(jīng)評審和批準準則？查閱：關(guān)鍵工序操作人員的培訓記錄及資格評定，并結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查的情況，判斷操作人員是否具備相應的能力？詢問：2－3名員工

4、，是否了解生產(chǎn)工藝情況？(包括標準文件作業(yè)文件從何處可以獲得，包括該崗位對環(huán)境管理體系的要求。)7Q:7.5.2環(huán)標4.2.3“3C”:4.0特殊工序的確認《小試、中試、批試工藝規(guī)范》詢問：當設(shè)備、原料變化和質(zhì)量波動明顯時是否進行了再確認？詢問：在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中如何標識和識別產(chǎn)品？并查看現(xiàn)場實際標識情況及記錄。(包括報表的標識、紙箱的標識、合格品存放處的標識、是否唯一和已受控并有記錄等情況。)8Q:7.5.3J:6.3.2.4“3C