新版質量環(huán)境體系全條款對應內(nèi)審檢查表實例

1、新版新版ISO9001:2015ISO9001:2015和ISO14001:2015ISO14001:2015標準管理體系內(nèi)審檢查表標準管理體系內(nèi)審檢查表注：評價欄內(nèi)打“●”號為嚴重不符合項、“╳”號為輕微不符合項、“△”號為觀察項。受審核部門受審核部門審核員審核員時間年月日標準條款標準條款審核內(nèi)容、方法審核內(nèi)容、方法審核記錄審核記錄評價評價QE4.1理解組織及其環(huán)境詢問總經(jīng)理:1、組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量和環(huán)

2、境管理體系預期結果的各種外部和內(nèi)部因素？2、是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？總經(jīng)理介紹：從戰(zhàn)略管理層面，公司領導層已確定哪些影響管理體系預期結果實現(xiàn)能力的外部和內(nèi)部問題，這些問題與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關。在對公司所處內(nèi)部環(huán)境分析時，從公司的理念、價值觀、內(nèi)部績效要求、企業(yè)文化、優(yōu)勢、劣勢等角度加以考慮；在對公司所處外部環(huán)境分析時，公司從所面臨的政治、經(jīng)濟、社會、技術、法律法規(guī)要求、市場競爭環(huán)境、自然環(huán)境、能源等角度加以考慮；由于上述外

3、部和內(nèi)部情況處于變化之中，公司領導層還組織有關部門對其相關信息進行監(jiān)視和測量，以確定相應措施，有效應對這些變化，詳見管理評審。QE4.2理解相關方的需求和期望詢問總經(jīng)理:1、組織是否確定了與質量和環(huán)境管理體系有關的所有相關方？2、是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？總經(jīng)理介紹：公司管理體系的有效運行，考慮了相關方利益。本公司的相關方涉及顧客、供方、承包方、員工、政府部門等等。因此公司領導層應確定與質量環(huán)境體系有關的相關方，尤

4、其是那些主要的相關方；并確定這些相關方的要求和期望，將其轉化為公司管理體系運行的目標、要求、運行準則等，必要時關注那些構成合規(guī)義務的要求和期望；應確保通過管理體系的有效運行持續(xù)滿足相關方的要求。由于相關方及其需求和期望處于變化之中，公司還監(jiān)視和評審新版新版ISO9001:2015ISO9001:2015和ISO14001:2015ISO14001:2015標準管理體系內(nèi)審檢查表標準管理體系內(nèi)審檢查表注：評價欄內(nèi)打“●”號為嚴重不符合項、

5、“╳”號為輕微不符合項、“△”號為觀察項。受審核部門受審核部門審核員審核員時間年月日標準條款標準條款審核內(nèi)容、方法審核內(nèi)容、方法審核記錄審核記錄評價評價將上述管理模式應用到公司生命周期鏈中，諸如產(chǎn)品和服務要求的確定和評審、設計和開發(fā)、外部提供過程產(chǎn)品和服務的控制、生產(chǎn)和服務的提供、產(chǎn)品和服務的放行、環(huán)境因素控制之中。公司編制了21個程序文件，以對上述過程進行管理。QE5.1領導作用和承諾詢問總經(jīng)理1、通過那些方面來證實其對質量和環(huán)境管理

6、體系的領導作用和承諾？2、通過那些方面來證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾？通過以下渠道，提供建立、實施和改進管理體系承諾的證據(jù)：管理層通過發(fā)布體系文件等形式表明對管理體系的有效性承擔責任，并確保管理體系實現(xiàn)其預期結果。主持和批準了質量、環(huán)境方針和目標，并確保與公司的戰(zhàn)略方向保持一致。通過培訓等方式倡導和確保管理體系要求融入公司的業(yè)務過程促進過程方法和基于風險思維的應用。為管理體系建立、保持和改進提供所需的資源，并針對符合體系要求的

7、重要性實施溝通。能夠指導并支持員工對管理體系的有效性做出貢獻。能夠支持其他相關管理人員在其職責范圍內(nèi)證實其領導作用。能夠制定激勵政策推動改進。QE5.2方針詢問總經(jīng)理1.質量和環(huán)境方針是否與組織的宗旨相適應，與組織的總方針相一致，體現(xiàn)組織的目標和特點？2.質量和環(huán)境方針是否包含滿足相關方（特別是顧客、員工、供方、社會）要求的承諾？是否包含持續(xù)改進QMS的承諾？3.質量和環(huán)境方針是否為質量和環(huán)境目標的制定、評審提供公司質量方針是：誠信為本