某某上市公司企業(yè)內(nèi)部控制流程和制度匯編（全套）【共574pdf，含104條內(nèi)控流程+104個(gè)實(shí)用內(nèi)控管理制度，想說(shuō)他不經(jīng)典都難】22_第1頁(yè)
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1、1某某上市某某上市某某上市某某上市公司企業(yè)內(nèi)部公司企業(yè)內(nèi)部公司企業(yè)內(nèi)部公司企業(yè)內(nèi)部控制控制控制控制流程和制度匯編流程和制度匯編流程和制度匯編流程和制度匯編32.1.1采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)2.1.2采購(gòu)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制2.2職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)2.2.1采購(gòu)管理崗位設(shè)置2.2.2采購(gòu)授權(quán)審批制度2.3請(qǐng)購(gòu)與審批控制2.3.1采購(gòu)計(jì)劃編制流程2.3.2采購(gòu)申請(qǐng)審批流程2.3.3采購(gòu)申請(qǐng)審批制度2.3.4采購(gòu)預(yù)算管理制度2.4采購(gòu)與驗(yàn)收控制2.4.1采

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