企業(yè)內(nèi)部控制管理制度匯編、流程手冊和實施細則手冊【含128個內(nèi)控制度 120條內(nèi)控流程 105份內(nèi)控細則】_第1頁
已閱讀1頁，還剩722頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、1第一冊：第一冊：企業(yè)內(nèi)部控制管理制企業(yè)內(nèi)部控制管理制度匯編度匯編347銷售回款獎懲制度.............................................................................................................7448問題賬款管理辦法.......................................................

2、......................................................7549應收票據(jù)管理制度.............................................................................................................76第5章企業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制——工程項目工程項目..................

3、....................................................7851工程項目授權批準制度.....................................................................................................7852項目決策管理制度.........................................

4、....................................................................7953概預算審查制度.................................................................................................................8154竣工清理管理制度................

5、.............................................................................................8255竣工驗收管理制度.............................................................................................................84第6章企

6、業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制——固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)......................................................................8661固定資產(chǎn)授權批準制度.....................................................................................................8662固定資產(chǎn)購置管理制度

7、.....................................................................................................8863固定資產(chǎn)驗收管理制度.....................................................................................................9064

8、固定資產(chǎn)保管制度.............................................................................................................9365固定資產(chǎn)折舊制度...........................................................................................

9、..................9566固定資產(chǎn)盤點制度.............................................................................................................9867固定資產(chǎn)處置制度.....................................................................

10、......................................10068固定資產(chǎn)轉移制度...........................................................................................................103第7章企業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制——無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)..................................

11、..................................10871無形資產(chǎn)授權批準制度...................................................................................................10872取得與驗收控制制度..........................................................

12、.............................................11173無形資產(chǎn)使用管理制度...................................................................................................11374無形資產(chǎn)處置與轉移管理制度...........................................

13、............................................11575無形資產(chǎn)重大處置集體合議審批制度...........................................................................118第8章企業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制——長期股權投資長期股權投資................................................

14、............12081投資授權批準制度...........................................................................................................12082長期股權投資決策制度.........................................................................

15、..........................12183長期股權投資執(zhí)行管理制度...........................................................................................12484長期股權投資處置管理制度.....................................................................

16、......................126第9章企業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制——籌資籌資............................................................................12991籌資授權批準制度.....................................................................................

17、......................12992籌資決策管理制度...........................................................................................................13093籌資執(zhí)行管理制度.................................................................

18、..........................................13294籌資償付管理制度...........................................................................................................133第10章企業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制——預算預算.................................

19、.........................................136101預算授權批準制度.........................................................................................................136102預算編制管理制度..............................................

20、...........................................................138103預算執(zhí)行控制制度.........................................................................................................140104預算調(diào)整管理辦法............................

21、.............................................................................143105預算執(zhí)行分析制度.........................................................................................................145106預算審計管理制度..........

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論