公司物資采購管理辦法(試行)

1、公司物資采購管理辦法（試行）第一章總則第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。第二條第三條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話

2、等辦公相關設備。第二章職責分工第四條價結果。第五條第六條第七條第八條驗。第九條（一）市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。資產管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢第三章供應商的控制供應商檔案的建立市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。第1頁共8頁（二）承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單

3、位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。（三）市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。（四）資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規(guī)格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。第十三條（一）采購的實施市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。

4、（二）市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。“采（三）對于常規(guī)采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。（四）部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程