iso9001企業(yè)經(jīng)營過程風險識別及應對措施表2018年最新版

1、某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表企業(yè)經(jīng)營過程風險識別及應對措施表編號風險名稱識別部門名稱識別出的風險發(fā)生嚴重風險嚴重頻度度值等級控制風險采取的措施文件支持負責人規(guī)范內(nèi)部管理，固化運作流

2、程，1市場容量對市場產(chǎn)品需求量預估錯誤2510A實現(xiàn)對經(jīng)營流程各環(huán)節(jié)的優(yōu)化和控制，提高企業(yè)管控水平，降低經(jīng)營風險。實現(xiàn)全過程的客戶關系管理，密23市場風險貿(mào)易部市場競爭力對市場競爭力分析錯誤價格風險價格不滿足客戶要求35651825AA切顧客聯(lián)系，科學進行顧客需求和行為分析，提高顧客滿意度和忠誠度。建立科學、實時、準確的成本核算系統(tǒng)和統(tǒng)計分析系統(tǒng)，滿足經(jīng)營分析、績效考核和管理決策需要。4訂單風險訂單不能及時完成，顧客要求得不到滿足594

3、5及時進行內(nèi)外溝通，建立溝通過B程和《產(chǎn)品交付后活動的過程》控制《產(chǎn)品交付后活動的過程》溝通過程56技術風險研發(fā)部產(chǎn)品開發(fā)風開發(fā)產(chǎn)品性能不穩(wěn)定，險達不到預期效果產(chǎn)品開發(fā)人開發(fā)人員專業(yè)水平達不員風險到要求53643012BA產(chǎn)品開發(fā)前期做好產(chǎn)品預評估工作對部門專業(yè)技術人員進行定期的培訓和溝通產(chǎn)品開發(fā)過程某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險

4、識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表某某某制衣廠f風險識別表78質(zhì)量風險品質(zhì)保證直接質(zhì)量風部件產(chǎn)品達不到質(zhì)量要險求，發(fā)生異常直接質(zhì)量風質(zhì)量信息不統(tǒng)一，產(chǎn)品險加工不尋常易出問題66894854明確產(chǎn)品的質(zhì)量要求，對產(chǎn)品生B產(chǎn)過程進行管控，加強檢驗。產(chǎn)品質(zhì)量信息實行專人管控傳B達，對出現(xiàn)的問題統(tǒng)一查詢路徑，明確統(tǒng)一處理方法產(chǎn)品放行的過程溝通過程9部間接

5、質(zhì)量風檢測數(shù)據(jù)不準確，產(chǎn)品險質(zhì)量檢驗失效6954B加強檢驗人員的專業(yè)知識培訓培訓過程10間接質(zhì)量風險產(chǎn)品到客戶手中使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，引起投訴5945B加強產(chǎn)品生產(chǎn)過程的管控，加強出貨檢的要求不合格品輸出過程，客戶投訴處理流程隨著市場行情及時做好價格的調(diào)11供貨價格出現(xiàn)波動4728A整工作。和供應商確定長期優(yōu)惠價格12采購過程出違約、現(xiàn)欺詐行為3824A對已采購的物料及時明確采購合同的有效性13產(chǎn)品運行經(jīng)營風險采購部制造部采購供應風