2015版iso9001過(guò)程分析烏龜圖

1、知識(shí)知識(shí)能力能力意識(shí)意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？由誰(shuí)來(lái)做？檢驗(yàn)檢驗(yàn)監(jiān)視監(jiān)視確認(rèn)確認(rèn)績(jī)效指標(biāo)？績(jī)效指標(biāo)？用何資源？用何資源？如何去做？如何去做？準(zhǔn)則準(zhǔn)則方法方法測(cè)量測(cè)量設(shè)施設(shè)施設(shè)備設(shè)備環(huán)境環(huán)境知識(shí)知識(shí)能力能力意識(shí)意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？由誰(shuí)來(lái)做？檢驗(yàn)檢驗(yàn)監(jiān)視監(jiān)視確認(rèn)確認(rèn)績(jī)效指標(biāo)？績(jī)效指標(biāo)？用何資源？用何資源？如何去做？如何去做？準(zhǔn)則準(zhǔn)則方法方法測(cè)量測(cè)量設(shè)施設(shè)施設(shè)備設(shè)備環(huán)境環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境—過(guò)程分析烏龜圖過(guò)程分析烏龜圖理解相關(guān)方的需求和

2、期望理解相關(guān)方的需求和期望—過(guò)程分析烏龜圖過(guò)程分析烏龜圖組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時(shí)，組織應(yīng)更新這些信息。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，組織應(yīng)考慮以下方面：a)可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；b)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；c)組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。注1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、

3、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或本地。注2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。1、可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；2、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。1、企業(yè)外部宗旨；2、企業(yè)內(nèi)部宗旨；3、企業(yè)戰(zhàn)略方向；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系建立不符合企業(yè)實(shí)際情況。1、信息及時(shí)更新率100%輸出1、過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過(guò)程相關(guān)責(zé)

4、任：各部門。輸入1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程組織應(yīng)確定：a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方b)相關(guān)方的要求組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：a)直接顧客b)最終使用者c)供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他d)立法機(jī)構(gòu)e)其他注：應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來(lái)需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)的識(shí)別。1、直

5、接顧客；2、最終使用者；3、供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4、立法機(jī)構(gòu)；5、其他。1、汽車生產(chǎn)企業(yè)；2、汽車零部件供應(yīng)商；3、汽車零部件批發(fā)市；4、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。5、識(shí)別出來(lái)的改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)。非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。1、改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效率100%輸出1、過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門。輸入1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。1、市場(chǎng)需求的確定和顧客溝

6、通管理工作流程知識(shí)知識(shí)能力能力意識(shí)意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？由誰(shuí)來(lái)做？檢驗(yàn)檢驗(yàn)監(jiān)視監(jiān)視確認(rèn)確認(rèn)績(jī)效指標(biāo)？績(jī)效指標(biāo)？用何資源？用何資源？如何去做？如何去做？準(zhǔn)則準(zhǔn)則方法方法測(cè)量測(cè)量設(shè)施設(shè)施設(shè)備設(shè)備環(huán)境環(huán)境知識(shí)知識(shí)能力能力意識(shí)意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？由誰(shuí)來(lái)做？檢驗(yàn)檢驗(yàn)監(jiān)視監(jiān)視確認(rèn)確認(rèn)績(jī)效指標(biāo)？績(jī)效指標(biāo)？用何資源？用何資源？如何去做？如何去做？準(zhǔn)則準(zhǔn)則方法方法測(cè)量測(cè)量設(shè)施設(shè)施設(shè)備設(shè)備環(huán)境環(huán)境針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過(guò)程分析

7、烏龜圖過(guò)程分析烏龜圖針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過(guò)程分析烏龜圖過(guò)程分析烏龜圖最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：a)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致；b)確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施；c)確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作；d)提高過(guò)程方法的意識(shí)；e)確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；f)傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服

8、務(wù)要求的重要性；g)確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出；h)吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；i)增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；j)支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。1、質(zhì)量方針；2、質(zhì)量目標(biāo)；3、公司在明顯位置公示質(zhì)量方針；4、對(duì)質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行檢查；5、過(guò)程分析烏龜圖；6、召開(kāi)會(huì)議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達(dá)管理體系要求；7、定期組織

9、管理評(píng)審；8、制定質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度；9、崗位職責(zé)；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)質(zhì)量管理體系不重視。1、外部審核一次通過(guò)率100%輸出1、過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門。輸入1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。1、質(zhì)量方針的實(shí)施2、質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方面，證實(shí)其針對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a)可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)；b)顧客要求得到確定和

10、滿足；c)保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)；d)保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)；注：本標(biāo)準(zhǔn)中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對(duì)組織存在的目的很重要的活動(dòng)。1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；2、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；3、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；4、顧客滿意；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)顧客需求和期望不重視。1、顧客滿意度≥85分輸出1、過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過(guò)程相