43制定院校規(guī)劃和計劃的法定程序

1、山西省鐵路工程學校內(nèi)部控制體系流程文件匯編143.制定院校規(guī)劃和計劃的法定程序山西省鐵路工程學校發(fā)展規(guī)劃制定1.控制目標加強山西省鐵路工程學校的戰(zhàn)略管理工作，提高學校發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的科學性，更好地發(fā)揮學校戰(zhàn)略對學校中長期發(fā)展的導向作用，促進學校持續(xù)健康發(fā)展。2.適用范圍本流程自“下達發(fā)展規(guī)劃編制計劃”開始，到“形成發(fā)展規(guī)劃定稿并發(fā)布實施”終止。適用于山西省鐵路工程學校發(fā)展規(guī)劃制定工作。3.流程圖及流程說明3.1流程圖各職能部門各職能部門

2、分管校長分管校長辦公室辦公室學校發(fā)展規(guī)劃制定流程文檔輸出文檔輸出提議評審定稿校長校長宏達分中心宏達分中心01制定并下達發(fā)展規(guī)劃編制計劃02編制修改發(fā)展規(guī)劃草案03辦公室主任審核04相關部門研究論證05審核06組織召開校長辦公會議審批07審批08形成發(fā)展規(guī)劃并發(fā)布實施參與協(xié)商是否是否是否是否是否01發(fā)展規(guī)劃編制計劃02學校發(fā)展規(guī)劃草案05學校發(fā)展規(guī)劃草案06校長辦公會議紀要08學校發(fā)展規(guī)劃定稿山西省鐵路工程學校內(nèi)部控制體系流程文件匯編3編

3、號流程步驟角色流程步驟描述編號07審批宏達分中心宏達分中心對《山西省鐵路工程學校發(fā)展規(guī)劃》進行審批。若審批通過則轉(zhuǎn)入08步驟，若審批未通過則轉(zhuǎn)入02步驟進行修改。0708形成發(fā)展規(guī)劃并發(fā)布實施辦公室辦公室秘書根據(jù)宏達分中心審批意見形成《山西省鐵路工程學校發(fā)展規(guī)劃》，在全校范圍內(nèi)發(fā)布實施，本流程結束。084.風險控制矩陣目標編號控制目標風險編號風險描述控制措施編號控制措施T01學校發(fā)展規(guī)劃的編制標準規(guī)范而統(tǒng)一，能夠保證發(fā)展規(guī)劃的切實有效。

4、R01缺乏發(fā)展規(guī)劃編制的具體規(guī)范，編制隨意性大，將影響發(fā)展規(guī)劃的質(zhì)量和效果，影響學校發(fā)展規(guī)劃作為學校發(fā)展思路及發(fā)展方向的導向作用。C00宏達中心已下發(fā)了《編制XX戰(zhàn)略規(guī)劃的通知》，對戰(zhàn)略的編制起到了規(guī)范作用。C01辦公室主任根據(jù)學校的定位、《宏達中心發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》和學校實際情況對發(fā)展規(guī)劃草案進行審核。T02學校發(fā)展規(guī)劃與宏達中心發(fā)展規(guī)劃和政策相適應。R02學校發(fā)展規(guī)劃制定過程中對宏觀環(huán)境研究不足，或者對宏達中心政策走向判斷不夠準確，可能