《采購部規(guī)章制度及工作流程》

1、靖江龍威糧油工業(yè)港務(wù)有限公司第1頁共17頁溫州市正邦電子設(shè)備有限公司文件編號(hào)ZBXZ201711.15編制總經(jīng)辦采購部工作管理規(guī)范頁碼第1頁，共5頁1.0目的加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。2.02.0、范圍：、范圍：本制度適用于公司所有物品（原材料、包材輔料、五金電器設(shè)備、固定資產(chǎn)及設(shè)備、辦公用品、勞保用品、食堂用品等）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。3.0

2、3.0、采購部人員架構(gòu)及崗位職責(zé)：、采購部人員架構(gòu)及崗位職責(zé)：3.13.1、采購部人員架構(gòu)、采購部人員架構(gòu)采購部設(shè)采購經(jīng)理1名（兼采購員），采購內(nèi)勤（兼采購員）1名、外勤駕駛員（兼采購員）1名目前公司主要有7大類物資的采購（原材料、外購件、外協(xié)件、外加工件、輔助物資、勞保用品、辦公品），根據(jù)采購部實(shí)際人員的配備，采購經(jīng)理、采購內(nèi)勤、外勤駕駛員分工分類別的采購相應(yīng)物資。3.2、崗位職責(zé)、崗位職責(zé)3.2.13.2.1、采購部經(jīng)理、采購部經(jīng)理

3、3.2.1.1建立和健全本部門規(guī)章制度、各項(xiàng)工作的工作流程，給本部門所有員工確定工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)公司和本部門各項(xiàng)規(guī)章制度及流程。3.2.1.2全面負(fù)責(zé)采購工作。對(duì)采購商品的價(jià)格、質(zhì)量、到貨周期等進(jìn)行監(jiān)督、把關(guān)，對(duì)采購訂單、合同進(jìn)行審核。3.2.1.3供應(yīng)商的開發(fā)與管理。按照請(qǐng)購部門采購申請(qǐng)單中對(duì)質(zhì)量的要求進(jìn)行篩選供應(yīng)商并建立供應(yīng)商檔案。根據(jù)送貨及時(shí)率、售后服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格對(duì)比相結(jié)合建立供應(yīng)商評(píng)估體系。3.2.1.4付款的監(jiān)督及執(zhí)行

4、。按照ERP流程、財(cái)務(wù)制度認(rèn)真填寫付款審批單。3.2.1.5加強(qiáng)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)。保證部門與部門之間的友好關(guān)系，建立部門之間日常溝通反饋制度。3.2.1.6強(qiáng)化部門的安全意識(shí)，無任何安全隱患，無錢款丟失控制責(zé)任事故發(fā)生率為零，確保整個(gè)團(tuán)隊(duì)無任何經(jīng)濟(jì)問題。3.2.1.7嚴(yán)格按照公司制度，及時(shí)高效地執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.1.8了解和掌握公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各類物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況。熟悉掌握各類物資的型號(hào)規(guī)格、性能

5、參數(shù)及用途。3.2.1.9做好供應(yīng)商的管理與篩選工作。3.2.1.10指導(dǎo)并督促下屬展開業(yè)務(wù)，不斷提高其業(yè)務(wù)技能，確保公司的正常運(yùn)作。3.2.1.11做好與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與配合工作。3.2.1.12做好本職范圍內(nèi)的物資采購工作：3.2.1.12.13.2.33.2.3、采購員、采購員(采購經(jīng)理兼、采購內(nèi)勤兼、外勤駕駛員兼采購經(jīng)理兼、采購內(nèi)勤兼、外勤駕駛員兼)根據(jù)《采購部管理制度》、《采購部物資到貨制度》等公司管理制度，對(duì)請(qǐng)購物資進(jìn)行仔細(xì)

6、核對(duì)，確保采購物資的準(zhǔn)確無誤?！?詢價(jià)時(shí)要做到貨比三家，“同等質(zhì)量選價(jià)格低的，同等價(jià)格選質(zhì)量好的”。嚴(yán)格按照公司關(guān)于《合同審核的最新規(guī)定》進(jìn)行《采購訂單合同》的編制與審核。確保采購物資按要求到貨，以保障正常的生產(chǎn)秩序。為提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，降低生產(chǎn)成本，努力做好采購物資的成本控制工作。對(duì)包材的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控?！?○3做好到貨物資的檢驗(yàn)單、入庫單等單據(jù)的收集整理，按要求做好賬目的核對(duì)。○4為確保公司產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)的穩(wěn)定，及時(shí)剔除不合格供應(yīng)商，

7、引進(jìn)合格供應(yīng)商?！?強(qiáng)化個(gè)人的安全意識(shí)，無任何安全隱患，無錢款丟失，個(gè)人無任何經(jīng)濟(jì)問題。○6及時(shí)高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作?！?3.2.43.2.4、內(nèi)勤、內(nèi)勤靖江龍威糧油工業(yè)港務(wù)有限公司第3頁共17頁一致、做老實(shí)人、說老實(shí)話、辦老實(shí)事，不弄虛作假、不欺上瞞下，嚴(yán)格遵守和兌現(xiàn)自己作出的承諾。才能在具體的采購工作中，嚴(yán)格地履行好自己的權(quán)利和義務(wù)。3、“廉潔自律”。采購員自我約束、自我規(guī)范、自我控制、自覺樹立高尚的覺悟、良知和道德水準(zhǔn)，自

8、覺增強(qiáng)抵制不正之風(fēng)的能力。只有這樣，才有助于采購員工作和采購宗旨的充分完成和實(shí)現(xiàn)。4i8yz4、“客觀公正”?！翱陀^公正”是采購員的職業(yè)靈魂。它要求采購從業(yè)人員在實(shí)際工作中，要公平正直，沒有偏袒，既不得攙雜個(gè)人的主觀意愿，也不能被他人的意見所左右；嚴(yán)格按照統(tǒng)一的評(píng)標(biāo)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)或成交的供應(yīng)商，不得有任何主觀傾向，以切實(shí)維護(hù)各供應(yīng)商的切身利益。5、“堅(jiān)持原則”?！皥?jiān)持原則”就是要求采購員在其采購活動(dòng)中，要嚴(yán)格依照規(guī)定的操作程序進(jìn)行操

9、作，不以自己主觀或他人強(qiáng)加的意志所轉(zhuǎn)移。6、“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”。采購員一定要時(shí)刻樹立“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的工作態(tài)度，對(duì)來任何供應(yīng)商都要做到態(tài)度溫和、語言文明、尊重事實(shí)、謙虛謹(jǐn)慎。（五）（五）、獎(jiǎng)懲、獎(jiǎng)懲對(duì)于為公司做出貢獻(xiàn)的員工經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意上報(bào)華東區(qū)管理委員會(huì)給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于違反工作制度、流程、及相關(guān)規(guī)定的視情節(jié)嚴(yán)重性按照公司管理規(guī)定及國(guó)家法律法規(guī)嚴(yán)肅處理。五、采購部流程：五、采購部流程：（一）（一）、請(qǐng)購、請(qǐng)購1、五金電器設(shè)備、固定資產(chǎn)及設(shè)

10、備、勞保用品、包材的請(qǐng)購：一般是由請(qǐng)購部門的內(nèi)勤在OA系統(tǒng)上填寫《靖江區(qū)請(qǐng)購單》，經(jīng)各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交采購部門進(jìn)行采購；辦公用品的請(qǐng)購原則上是按照各部門上報(bào)辦公用品采購的月計(jì)劃由行政部統(tǒng)一請(qǐng)購，如果在月計(jì)劃之外的采購則由請(qǐng)購部門的內(nèi)勤在OA上提交《靖江區(qū)請(qǐng)購單》。特別說明：在請(qǐng)購市值超過特別說明：在請(qǐng)購市值超過5萬元人民幣以上（含萬元人民幣以上（含5萬元）的固定資產(chǎn)，請(qǐng)購部門需同時(shí)提交華東區(qū)管委會(huì)出具的相關(guān)萬元）的固定資產(chǎn)，請(qǐng)購部門

11、需同時(shí)提交華東區(qū)管委會(huì)出具的相關(guān)《審核意審核意見書見書》，方可進(jìn)行請(qǐng)購申請(qǐng)，采購部給予采購。，方可進(jìn)行請(qǐng)購申請(qǐng)，采購部給予采購。2、原輔料的請(qǐng)購：一般是由生產(chǎn)部按照銷售訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審批后，原料交由進(jìn)出口部采購，輔料交由采購部門進(jìn)行采購。3、食堂用品的請(qǐng)購：由食堂負(fù)責(zé)人（管理員）負(fù)責(zé)提出請(qǐng)購。4、緊急請(qǐng)購：原則上不允許進(jìn)行緊急請(qǐng)購，如有緊急請(qǐng)購，則有請(qǐng)購部門直屬領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后打印紙版的請(qǐng)購單交由采購部直屬領(lǐng)導(dǎo)、靖江區(qū)主管

12、領(lǐng)導(dǎo)、靖江區(qū)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由采購部門進(jìn)行采購。5、大型成套設(shè)備及大宗商品的采購：原則上需要由2名采購員協(xié)同進(jìn)行采購。（二）（二）、采購物資的核對(duì)、采購物資的核對(duì)采購員應(yīng)根據(jù)收到的《請(qǐng)購單》，及時(shí)與請(qǐng)購部門聯(lián)系，以確定所請(qǐng)購物品的具體性能參數(shù)及使用要求等信息，力求采購工作的正確無誤。（三）（三）、詢價(jià)、比價(jià)、詢價(jià)、比價(jià)根據(jù)核對(duì)后《請(qǐng)購單》，及時(shí)尋找合適的供應(yīng)商，進(jìn)行相關(guān)信息的收集，對(duì)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)本著“同等質(zhì)量比價(jià)格；同等價(jià)格比同等質(zhì)