管理體系核查表111條

1、管理體系核查表管理體系核查表111111條序號(hào)準(zhǔn)則條款評(píng)審內(nèi)容評(píng)審評(píng)審意見(jiàn)整改建整改建議4組織和管理組織和管理4.14.1組織法律地位組織法律地位14.1.1有機(jī)構(gòu)設(shè)置的證明文件。24.1.2機(jī)構(gòu)為獨(dú)立法人的，提供法人資格證明；非獨(dú)立法人的，提供法人授權(quán)證明文件。機(jī)構(gòu)有相對(duì)獨(dú)立的建制，獨(dú)立對(duì)外開展檢驗(yàn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.24.2組織責(zé)任組織責(zé)任34.2.1對(duì)外開展檢驗(yàn)活動(dòng)應(yīng)明確承諾并切實(shí)履行《考核準(zhǔn)則》、考核機(jī)關(guān)的要求，以及

2、相關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。44.2.2明確承諾并有措施保質(zhì)保量按時(shí)完成農(nóng)業(yè)行政主管部門下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)，自覺(jué)接受其監(jiān)督和管理。4.34.3組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)54.3.1有組織機(jī)構(gòu)框圖。明示組織和管理結(jié)構(gòu)、職責(zé)及相互關(guān)系；機(jī)構(gòu)為母體組織一部分的，還應(yīng)明示與相關(guān)部門在質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)方面的關(guān)系。64.3.2有崗位職能分工表。明示所有管理、操作和核查人員職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。74.3.3行政負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人有任命文

3、件。84.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人發(fā)生變換的有考核機(jī)關(guān)認(rèn)可的備案批復(fù)。94.3.4明確賦予技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作的職責(zé)和權(quán)力。104.3.4明確賦予質(zhì)量負(fù)責(zé)人確保管理體系有效運(yùn)行的職責(zé)和權(quán)力。114.3.5指定由熟悉檢驗(yàn)方法、程序和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員擔(dān)任監(jiān)督員，并賦予其監(jiān)督職責(zé)。124.3.6有措施確保所有人員理解職責(zé)，積極參與管理活動(dòng)并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)發(fā)揮作用。134.3.7有措施表明已建立內(nèi)部溝通機(jī)制，能及時(shí)就管理體系有效性事宜進(jìn)

4、行溝通。4.44.4基本要求基本要求序號(hào)準(zhǔn)則條款評(píng)審內(nèi)容評(píng)審評(píng)審意見(jiàn)整改建整改建議255.1.4技術(shù)負(fù)責(zé)人有農(nóng)藝師以上技術(shù)職務(wù)，從事種子檢驗(yàn)5年以上，熟悉檢驗(yàn)業(yè)務(wù)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)，從事管理3年以上，熟悉質(zhì)量管理業(yè)務(wù)。265.1.5授權(quán)簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告的人員熟悉種子質(zhì)量管理業(yè)務(wù)和結(jié)果評(píng)價(jià)、報(bào)告審核簽發(fā)程序，并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審確認(rèn)。275.1.6有人員短期和長(zhǎng)期教育培訓(xùn)計(jì)劃；有人員教育培訓(xùn)實(shí)施記錄和實(shí)施活動(dòng)有效性評(píng)價(jià)記錄，特別是新方

5、法的使用。285.1.7所有人員建立獨(dú)立檔案，并及時(shí)更新；檔案內(nèi)容包含教育、資格考核、工作經(jīng)歷和年度工作考評(píng)等記錄。5.25.2儀器設(shè)備儀器設(shè)備295.2.1配備正確進(jìn)行扦樣、樣品制備、檢驗(yàn)、貯存、數(shù)據(jù)處理與分析等種子檢驗(yàn)工作所需的儀器設(shè)備，扦樣和檢驗(yàn)儀器設(shè)備達(dá)到規(guī)定要求的準(zhǔn)確度符合《農(nóng)作物種子檢驗(yàn)規(guī)程》相應(yīng)的規(guī)范要求。。305.2.2有儀器設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、調(diào)試、使用、維護(hù)等管理程序，并明確專人管理維護(hù)。315.2.3按照量值溯源要求，

6、明確分類管理，制定和實(shí)施儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和確認(rèn)的總體要求。325.2.4制定儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢定、校準(zhǔn)和確認(rèn)周期性計(jì)劃；確保在用儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在投入使用之前和使用過(guò)程中已經(jīng)周期檢定、校準(zhǔn)和確認(rèn)。335.2.5有安全處置、運(yùn)輸、存放、使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（含標(biāo)準(zhǔn)樣品、標(biāo)準(zhǔn)溶液）的程序。345.2.6用于檢驗(yàn)并對(duì)結(jié)果有影響的儀器設(shè)備有惟一性的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。355.2.7儀器設(shè)備由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員操作，其使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料便于有關(guān)人員取用。