iso標準條款的審核思路和方法

1、ISO標準條款４.2.3的審核思路思路和方法方法思路思路:（１）組織是否制定了文件控制程序？（２）文件是否包括和質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件（包括外來文件和向供方提供的文件等）？是否對使用的文件適時評審？（３）文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準？（４）識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法什么？是否滿足要求？（５）文件修改后是否重新批準？（６）使用處是否都使用適應文件的有效版本？是否從發(fā)放或使用場及時收回作廢的文件？（７）外來文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？

2、（８）是否對保留的作廢文件進行標識和管理管理，以防止誤用？檢查方法：（1）在行政部查閱文件控制程序。確認：●程序內(nèi)容是否完整，是否操作性?！癯绦蛭募欠袷怯行О??！裢鈦砦募?如標準)是否包括在控制之列。(2)選擇5~10份現(xiàn)行有效版本文件，檢查其是否者經(jīng)審批，審批權(quán)限與程序文件有無沖突。(3)詢問行政部文件管理員文件管理狀況，確認：●“文件歸檔編目清單”文件臺帳是否認真填寫?！裎募l(fā)放是否進行編號和作詳細記錄。（４）員工質(zhì)量意識如何？（

3、５）是否保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄？檢查方法：(1)詢問行政部經(jīng)理，有無保證人員能力的規(guī)定(包括評價、考核、培訓方面的規(guī)定)。在相關(guān)部門的人員是否確實能夠勝任。(2)公司是如何開展培訓工作工作的。確認：●培訓需求是否明確`●是否所有對質(zhì)量有影響的人員都納入培訓之中●對人事特殊工作的人員是否規(guī)定了要進行資格認定●公司是否對培訓工作配備足夠的資源，包括教學用具、教室及稱職的教師隊伍(3)是否有培訓計劃(4)公司外培訓是如何進行并管