內(nèi)審檢查表04新型能力的建設(shè)及運(yùn)行過程

1、ＸＸＸＸＸＸ有限公司兩化融合管理體系內(nèi)審檢查表 兩化融合管理體系內(nèi)審檢查表受審部門：新型能力建設(shè)及運(yùn)行過程 審核員： 受審部門/陪審員： 時間：序號條款 檢查方法 內(nèi)審提問 符合性18.2 業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化訪談對象： 訪談對象：業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員訪談內(nèi)容： 訪談內(nèi)容：優(yōu)化方案對需求的滿足情況，優(yōu)化是否涉及

2、對組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及業(yè)務(wù)流程職責(zé)、部門職責(zé)和崗位職責(zé)的調(diào)整；對優(yōu)化方案的實施情況與監(jiān)控情況，優(yōu)化方案實施中是否涉及到了相關(guān)方的利益沖突，發(fā)生的風(fēng)險與沖突以及處理情況等。查閱文件規(guī)定業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的責(zé)任人及其職責(zé)、優(yōu)化和調(diào)整時機(jī)、組織和協(xié)調(diào)機(jī)制、保障落實和監(jiān)督機(jī)制等的制度文1、 與項目負(fù)責(zé)人交流，了解公司項目實施的業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案是如何形成的（必要時圍繞新型能力打造實施業(yè)務(wù)流程與組織架構(gòu)優(yōu)化） ，方案得到確認(rèn)批準(zhǔn)？2

3、、 說明優(yōu)化的具體方面、緣由、成效，是否按計劃執(zhí)行優(yōu)化方案（優(yōu)化方案是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求）？3、 目前，在優(yōu)化過程中，對于職責(zé)調(diào)整，溝通協(xié)調(diào)有采取了哪些具體措施？是否兼職了利益相關(guān)方的訴求，以及風(fēng)險管控預(yù)防？ＸＸＸＸＸＸ有限公司技術(shù)方案的實施情況與監(jiān)控情況，技術(shù)獲取方式、技術(shù)獲取過程、對技術(shù)實現(xiàn)的監(jiān)控過程以及對風(fēng)險的處理過程、發(fā)生的風(fēng)險與沖突以及處理情況等；在技術(shù)實現(xiàn)過程中是否進(jìn)行了充分的內(nèi)外部協(xié)調(diào)溝通和知識轉(zhuǎn)移。查閱文件規(guī)定技術(shù)方案確定、