采購(gòu)與驗(yàn)收控制流程

1、采購(gòu)與驗(yàn)收控制流程采購(gòu)與驗(yàn)收控制流程采購(gòu)與驗(yàn)收控制流程采購(gòu)與驗(yàn)收控制流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任責(zé)任部門(mén)部門(mén)人配合配合支持支持部門(mén)部門(mén)不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關(guān)相關(guān)制度制度1采購(gòu)部相關(guān)部門(mén)審核檢查采購(gòu)活動(dòng)是否按照計(jì)劃與方案進(jìn)行《采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則》2采購(gòu)部技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部審核審批檢查是否按規(guī)定篩選供應(yīng)商、采購(gòu)價(jià)格是否合理《采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則》、《供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理辦法》3采購(gòu)部總經(jīng)理法務(wù)部、行政部審核審批檢查采購(gòu)

2、合同是否符合國(guó)家與企業(yè)規(guī)定，是否經(jīng)審批程序《采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則》、《合同法》4倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部檢查是否執(zhí)行到貨核對(duì)、物資與采購(gòu)單是否相符《采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則》5質(zhì)檢部采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)檢查是否按照規(guī)定的驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收《采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則》6質(zhì)檢部采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部審核審批檢查質(zhì)檢報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性《采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則》7采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部、供應(yīng)商審批檢查解決方案的可行性以及是否符合企業(yè)利益《采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則》8倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部檢查入庫(kù)臺(tái)賬